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第一章 总则
第一条、目的
为保证配送中心货物供应的连续性、合理控制库存量，不断提高理货、备货作业效率，特制定本制度。
第二条、使用范围
本制度适用于配送中心备货理货过程的一系列。
第三条、职责划分
1、配送中心主管
配送中心主管负责根据公司备货理货作业规定，监督指导下属人员开展工作，并对备货理货作业过程中的相关单据进行审核。
2、理货员
理货员主要负责货物整理、拣选、配货、包装、置唛和货物交接、验收、整理、堆码等工作。
3、仓库管理员
（1）按规定做好货物的进出库验收、记账和发放工作，做到账账相符。
（2）随时掌握库存状态，保证物资及时供应，充分发挥库存周转效率。
4、拣货员
（1）按客户订单要求，从储存货物中将用户所需的货物进行分拣，并存放到货物指定位置。
（2）定期检查拣货设备，对设备不良情况及时向配送中心设备保养人员汇报，做到安全生产。
5、其他人员
配送中心其他相关人员应配合备货理货工作的开展，确保货物供应及时、准确。
第二章 备货管理规定
第四条、采购计划制定与实施
1、采购计划制定
采购计划制定要考虑货物需求情况、货物现有库存、供应商供货周期及物资占有情况等因素。
2、采购计划实施
采购人员应对供应商资质进行审核，并遵循公司规定的询价、比价等程序进行价格、服务控制，确保货物采购价格合理、质量达标。
第五条、收获准备
为确保备货工作的流畅性，理货员、仓储员应做好有关储位、设备器材准备等工作，具体如下表所示
收货准备工作说明表
| 准备事项 | 具体内容 | | 储位 | 储位准备是根据预计到货的货品特性、体积、质量、数量和到货时间等信息，结合货物分区、分类和储位管理要求，预计储位，预先确定货物的理货场所和储存位置。 | | 设备器材 | 设备器材准备是根据到货的货品性能及包装、单位重量、单位体积、到货数量等信息，确定检验、计量、装卸与搬运的工具与设备。 |
第六条、到货验收
1、查单
（1）当供应商送货至仓库时、仓储管理人员应要求其出示“送货单”，依据“送货单”查阅“订购单”，核对其送货数量、规格和型号，如此批货物超过安全存量或其他规定，须立即告知采购负责人并确认同意收货，方可收货。
（2）如供应商通过货运方式送货，仓储管理人员应该核实其是否有送货单，并根据送货单进行验收。如无送货单，仓储管理人员应第一时间与采购人员联系，待供应商将送货单传真过来之后，在根据送货单进行验收。
2、验货、签收
（1）仓储管理员核对“订购单”与“送货单”后，待供应商将其货物放于来料待检区指定位置，核对数量、型号和规格是否同“送货单”上一致。核查来料的数量应以生产商在该包装上的标识为准，可通过抽查证实标识与实物是否相符，并注意包装的完整性。
（2）收料时仓储管理员应注意物料是否按公司要求包装及摆放，否则将不予办理收料工作。
（3）仓储管理员在收料点数时应轻拿轻放，并尽量不直接用手触摸易刮花的物料，如必须直接接触，则必须戴专用手套。
（4）核查无误后仓储管理员在来料包装箱上贴上“来料检验标识卡”，然后在对方送货单上签名盖章，以示签收。
（5）仓储管理员保留一份送货单做凭据。
（6）如发现实物或数量与送货单不符或包装不完整时，仓储管理员须现场核查其包装内数量的正确性，该项内容及数量应在送货人签名下的备注栏内改正或取消，同时确保所有的送货副本都已改正。
3、填写“收料单”
（1）依据“送货单”和“订购单”，仓储管理员开具“收料单”，同时在“收料单”右上角注明对方送货单号码，将“送货单”贴在“收料单”财务联上。
（2）仓储管理员开具“收料单”后，应及时交仓储负责人审核签名确认，并将当天的来料输入电脑进行存账。
第七条、货物入库保管
1、货物入库
仓库管理员依据“来料检验标识卡”登记“库存台账”，并经仓储负责人审核确认。
2、货物保管
（1）存放时，有存储期限的货物应按不同进仓日期区分清楚，储存日期自进仓日期计起；同时每个外包装箱须有明确的标识，标识向外，且整齐平稳，以便于执行“先进先出”原则。
（2）堆高时，除非包装箱另有规定，否则堆高不得超过3米，保证货物不超过楼面受压上限；必须确保安全通道畅通，危险品隔离放置。
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