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仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
=====全文目录=====
一、目的……0
二、范围……1
三、职责……1
四、制度程序……1
4.1盘点方式……1
4.2盘点方法和注意事项……1
4.3盘点计划……2
4.4盘点会议及培训……4
4.5盘点工作奖罚……4
4.6盘点作业流程……5
4.7 盘点数据录入及盘点错误统计……9
4.8最终盘点表审核……9
4.9 财务确认……10
4.10 盘点库存数据校正……10
4.11 盘点总结及报告……10
4.12表单……10
=====正文节选=====
1.0目的
制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
2.0范围
本管理办法适用仓库所有库存物料。
3.0职责
3.1.仓库：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
3.2. 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
3.3 PMC部：负责盘点差异数据的批量调整。
4.0制度程序
4.1盘点方式
4.1.1定期盘点；
4.1.1.1月末盘点：仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在当月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；。
4.1.1.2 年中盘点：仓库在每年6月底组织一次盘点，财务部负责稽核。
4.1.1.3年终盘点：仓库在年尾的时候组织盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；财务部负责稽核。
4.1.2不定期盘点；财务部根据实际情况每周对仓库进行抽盘。
4.2盘点方法和注意事项
4.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
4.2.2点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
4.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
4.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
4.3盘点计划
4.3.1盘点计划书：月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；盘点开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
4.3.2时间安排：
4.3.2.1初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
4.3.2.2复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；
4.3.2.3查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
4.3.2.4稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
4.3.2.5盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；
4.3.3人员安排
4.3.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；
4.3.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
4.3.3.3查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
4.3.3.4稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库主管负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
4.3.3.5数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；
4.3.3.6根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4.3.4相关部门配合事项
4.3.4.1盘点前一周由财务部发“仓库盘点计划“通知财务部、业务部、生产部、采购部、品质部、PMC部、仓库，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；
4.3.4.2盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；
4.3.4.3盘点三天前通知品质部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；
4.3.4.4盘点前和PMC部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；
4.3.5盘点工作准备
4.3.5.1盘点前需要将所有车间能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
4.3.5.2将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料包装上都要求有相应物料品名规格、单位等标示。同一储位物料不能放超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
4.3.5.3盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
4.3.5.4帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，表的格式请参照附件；并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员（有单项金额）；
4.3.5.5在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
4.4盘点作业流程
4.4.1初盘盘点：因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存物料进行初盘盘点；
4.4.2初盘盘点作业方法及注意事项：1；最大限度保证盘点数量准确，2；盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上，3；已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息，4；盘点时顺便对物料进行归位操作。
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发表于 2013-9-25 23:41:47
