|
|
一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员：负责物料的收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员：负责物料装卸、搬运、包装等工作；
仓库和综合：部共同负责废弃物品处理工作；
品质管理部：对物料的检验后对不良品处置方式的确定；
四、验收及保管
1物资的验收入库仓库管理制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时输入ERP软件做入库处理。
1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
d) 物料出现严重质量问题的。
1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”输入软件。
2物资保管仓库管理制度
2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，并在ERP软件中定点定位。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度
3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，要有专人签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。
3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字重点物品需总经理签字。
4物资退库仓库管理制度
4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2 废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓储规定
1仓储管理规定
仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。
1.1.1入库要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向主管汇报，得到指示意见后遵照执行，主要原材料化工材料需要质检报告或质检人员检验合格后，办理ERP入库手续。
1.1.2出库
生产计划部门审核通过生产通知单发放主要原材料，然后录入ERP系统。
按照销售审核的单据发货录入ERP系统。
月末将所有ERP软件仓库科目结转后，财务做帐及成本核算。
1.1.3保管
合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期进行盘点，帐物是否相符，如果不是查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。
1.2物料收货及入库
1.2.1 需严格按照”仓库管理流程进行货物的验收工作.
1.2.2验收后的货物，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.2.3根据送货单验收货物，入ERP软件并填写入库单。
1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在当天进行整理归位。
1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数输入软件，入库。
1.2.8 生产技术部测试借料，测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。
1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
