成品库出入库管理、储存管理、定置化管理及库存管理

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　　1目 的:

　　规范成品库的管理，确保物料管理规范合理、质量可控。

　　2范 围：

　　本规定适合于成品库出入库管理、储存管理、定置化管理及库存管理

　　3定 义：无

　　4职 责：

　　物流部成品库负责成品库区的实物、信息及台帐的日常管理。

　　5内 容：

　　5.1成品入库管理

　　成品入库主要有：厂内加工入库、委外加工入库、销售退料入库、分选入库、包装废资材入库、寄存入库、盘盈入库。

　　5.1.1厂内加工入库

　　机组根据《加工计划单》要求，完成生产实绩，生成入库申请单号，传递给成品库管员。库管员按入库申请单号，先作存盘，产生入库单号，打印《成品入库单》，《成品入库单》必须先与《加工计划单》核对：成品规格、品名、牌号、特殊要求、包装方式等，发现问题及时通知机组修改生产实绩。《加工计划单》核对无误后，库管员到现场核对实物，按《成品入库检验规程》进行入库检验，检查成品捆包上伴随卡的信息与《成品入库单》上的信息是否一致，包装是否符合要求。检验合格的成品，库管员应在MIS系统“成品入库”画面上记录相应捆包的确切库位后办理正式入库。检验不合格成品，库管员应及时通知机组进行整改后，方可正式入库。

　　5.1.2 委外加工入库

　　实物在外加工点的成品，库管员根据《外加工产品清单》只做信息入库。如实物从外库移至宝井库区，库管员必须根据移库单进行实物核对：客户名称、品名、牌号、规格、净重、件数、捆包号。确认无误后，做移库处理。

　　5.1.3 销售退料入库

　　退料成品到库后，库管员必须确认是否有《不良品退货通知单》及异议号，将确认的《不良品退货通知单》与实物进行核对：规格、数量（可理算）、重量（必须实际称重）,核对无误后，方可办理入库。如退料无《不良品退货通知单》，则需要有《作业申请单》及部门领导的签字方可收货，实物粘贴伴随卡，但信息必须等市场部下达《不良品退货通知单》及相应的异议号后，再进行入库，仓库应进行实物管理。

　　5.1.4 成品分选入库

　　分选入库包括：分选、分包、上剪刀车等分选入库依据市场部的《作业申请单》和《不良品退货单》的要求，将捆包进行分选、分包、上剪刀车作业，库管员接到作业指令后，必须先核对实物：规格、净重、件数、捆包号。确认无误后，将产成品做分选出库信息处理，并通知相关人员完成作业，根据作业结果依据新的捆包信息：规格、净重、件数、质量等级等进行入库。

　　5.1.5 包装废资材入库

　　包装废资材由原料库负责实物称重，成品库负责实物验收入库。

　　5.1.6 寄存入库

　　按市场部开据销售出库提货单，至现场核对实物：规格、品名、牌号、净重、件数、捆包号，确认无误后，先作寄存出库处理，然后按提单号作寄存入库，产生新捆包号，库管员必须至现场按要求进行标签更换。如实物不在宝井库区，则只做信息处理。

　　5.1.7 盘盈入库

　　库管员在盘库过程中，发现有实物，无信息捆包，应查明原因，并以书面报告的形式经相关领导签字后再根据实物信息：规格、重量、件数、原捆包号，将实物作入库处理。

　　5.1.8 〃O5〃板入库

　　〃O5〃板入库应在专用的PMS信息管理系统中进行，参照《〃O5〃板管理规定》。

　　5.2 成品出库管理

　　成品出库方式主要有：成品销售出库、成品分选出库、成品生产领料出库、成品包装领用出库、成品赠送出库、成品寄存出库、成品盘亏出库。

　　5.2.1 成品出库检查确认

　　5.2.1.1产品销售出库必须要有市场部签发的《提货单》，仓库应严格凭《提货单》发货，当《提货单》信息与实物捆包信息不相符时，应及时反馈给相关人员。特殊情况可以采用“作业申请单”的形式发货，但必须要有公司级领导的签字，否则仓库一律不准发货。发货后单据及时反馈市场部，市场部负责补齐提货单。

　　5.2.1.2发货前仓库发货人员必须核对:①出库单据内容与库存实物是否相符,包括捆包

　　号，客户名，牌号，规格，净重，件数等，如出库单与库存实物不相符，应立即与市场部相关人员联系,查明原因，在市场部纠正差异后方能发货。②实物包装,标签信息，及在运输车辆上的堆放等外观项目是否符合宝井的标准、要求，如不符,应及时通知相关部门,不能放行.在相关部门纠正处理后方能发货。当班产成的物料捆包，标签粘贴应在当班完成，即标签粘贴工作应在物料发货之前。仓库管理员根据提货单核对完实物后在物料装车前，仓库人员应将提货单的一联交装货人员,由装货人员对装上车的货物进行二次核对避免发货错误。

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