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本文对仓储部2013年预算指标完成情况进行总结，汇报主要工作成绩和完成点，分析仓储工作中存在的问题及解决办法，并制定2014年仓储部门工作规划。
（一）、2013年预算指标完成情况
仓储部2013年全年预算费用为*万元，全年实际发生额为*万元，完成全年预算的*%。其中变动费用发生*万元完成预算的*%，固定费用发生*万元完成预算的*%。
| 2013 | 项目 | 本年预算合计 | 本年实际合计 | 实际与预算差异 | 达成比 | | 变动费用 | 配送费 | * | * | * | * | | 装卸费 | * | * | * | * | | 短途运输费 | | | * | * | | 仓储费 | | | | * | | 变动费用小计 | | | | * | | 固定费用 | 维修费 | | | | * | | 交通费 | | | | * | | 差旅费 | | | | * | | 招待费 | | | | * | | 办公费 | | | | * | | 办公室房租 | | | | * | | 水费 | | | | * | | 电费 | | | | * | | 电话费 | | | | * | | 汽车费 | | | | * | | 劳保费 | | | | * | | 服装费 | | | | * | | 取暖费 | | | | * | | 管理费 | | | | * | | 其他 | | | | * | | 低耗 | | | | * | | 其他税费 | * | | | * | | 固定费用小计 | * | | | * | | 总额 | * | * | * | * |
以下对实际发生费用的增减加以说明：
一、变动费用说明
仓储费：全年实际发生费用*万元，完成预算指标的*%，
配送费：全年实际发生费用*万元，完成预算指标的*%.
装卸费：全年实际发生费用*万元，完成预算指标的*%。
短途运输费：全年共发生费用*万元，完成预算指标的*%。
变动总费用都比预算较为减少。
二、固定费用说明
办公费用：超出预算*万元，本年使用EAS系统，相对办公耗材增加，由于新增漯河仓也增加了初期开办费。
管理费用：超出预算*万元。主要为新增漯河仓增中*万元/月的管理费用，其他仓管理费用都低于预算。
低值易耗品：超出预算*万元。主要为北京增加打印机，兰州增加数码相机。其他仓都有减少。
其他费用：增加*万元。主要为深圳分仓的搬家费用。
（二）、主要工作成绩和完成点
一 储运情况概述
2013年物流分公司在全国共设中转仓两个（包头仓、漯河仓）分仓九个（北京分仓、上海分仓、深圳分仓、西安分仓、山东分仓、兰州分仓、新疆分仓、河北分仓、河南分仓）。2013年共计存货404个品种，其中冻品*种，非冻品*种，肉类产品年累计采购入库量*吨，调拔出库 *吨。其中羊肉类产品共累计采购*吨，调拔出库*吨。鸡精、味精、炒料、标准化汤料、豆豉等调料类主营产品全年共累计采购入库*万件，调拔出库*万件。酒水累计采购入库*万件，调拔出库*万件。2013年物流分公司冷库使用包库面积为*平米，旱库使用面积*平米。
二、重点业务及工作
1.仓储布点市场调查
物流公司负责全国小肥羊连锁店面使用统采统配物资的仓储和运输管理，仓储、运输费用每年占物流公司总体费用的*%左右，优化运输路线和仓库的合理布局是节约和控制费用的关键。今年初对张家口、郑州、漯河进行了实地考察，考察的内容主要是整体存储能力、运力能力、运输便利能力、相关配套设施、冷库的管理、相关费用等。通过此次对张家口、郑州、漯河的仓储、运输市场的实地考察及数据的测算综合考虑建议可选择漯河为中转仓，利用双汇公司的网络可将仓储、运输进行整体外包，弱化仓储、运输职能，强化采购、计划、销售职能，做到专业的公司去做专业的工作，能更好的提高服务。
2、 与双汇达成仓储。运输合作协议
通过前期对冷库及运输市场的调查和对运作费用的测试，最终确定将中转仓设立在河南漯河，一方面可以缩减费用，另一方面可以利用双汇物流的网络资源提高服务效率并且能更好的为店面提供服务。于6月末已和双汇将后期运作的仓储模式、运输模式、KPI考核指标、业务操作细节做全面沟通并达成一致。7月中旬漯河仓正式启动，月末实现首次火车调运。
3、冬储工作的顺利开展
从7月份冬储工作开始到11月初，物流公司累计入库肉品 *吨，其中入锡盟肉业生产肉品*吨巴盟肉业生产肉品*吨，从分仓调运量来看漯河仓累计入库肉品*吨，包头仓累计入库肉品*吨，直发北京分仓肉品*吨，直发上海分仓肉品*吨。已完成总体采购量的*%，进入11月中旬冬储工作即将接近尾声。
在今年的冬储工作的开展上与往年比较有所改善的地方有如下几点：a、加强了事先货品流向划分的工作管理b、肉品回化现象比往年减少c、包装破损情况有所改善d、货品入库时效提高
4.西安市内店面的配送接手
西安市内直营店面以前是由区域店面自行联系车辆统一配送，于今年2季度开始，店面从节约配送费用的角度考虑，提出希望由物流公司西安分仓组织配送，通过对配送路线的调查和配送时间的安排规划，物流公司从5月开始正式将店面的配送接手。同时也使店面达到了降低费用的初衷。
5、 深圳分仓整体搬迁至实业公司
于今年9月末，深圳实业公司集办公、仓储、中心厨房为一体的办公楼建成，物流公司深圳分仓于10月中旬将办公室、冷库、旱库全部迁入实业公司办公楼，同时由实业公司开始代为向各店面进行产品配送业务，从而实现公司资源共享和利用最大化的目的。
6、 进沪许可复审
今年8月上海动检重新对进沪企业进行了备案，对于前期不具备ISO.HACCP.绿色食品。无公害农产品资质认证的企业取消了进沪资格，重新审核后我公司再次列入动检推荐企业名单，再次成为具备进沪资格的企业，此次包头市具备进沪资格的企业仅有3家。同期包头市动检部门对我公司库房进行了现场勘察，并对动检工作的执行给予了高度肯定。
7、 首次与外部客户实现代储、代运、代管业务合作
今年9月通威鱼产品借助我公司在漯河（双汇）的仓储及配送的优势，委托我公司对其供应货品进行代管、代储、代运。从而解决了供应商无法快速将货品发运到店面的难题。
8、 业务流程梳理
随着EAS系统全面替代原有系统及物流公司组织架构的重新调整，原有流程以不能对现有业务准确描述，物流公司于4月份开始对原流程重新修订，该工作已于6月末结束
9、 部门考核制度的完善
09年5月起公司提出各岗位绩效考核后，我部不断将各项业务细化，列入员工的工作考核中。有效的加强部门人员管理、提高业务水平
10、2014年费用预算工作
今年10月末开始在合理控制09年仓储各项费用的同时，结合各仓历史发生费用数据及2014年的销售计划，于11月初圆满完成仓储部部门2014年费用预算工作。
（三）、存在的问题及解决办法
1.、在现有的配送工作中，多数市外配送因客户运距较远且分布较为分散，同时也存在要货量较小和进货没有固定规律的情况，这就使得在配送时，不能像市内客户那样有规律的、集中的、定期的配送。这样一来在配送时就出现很多问题，例如量小不好找车、不具备冷藏运输条件、或者是条件可以满足但费用太高等，最主要的是存在很大的风险。
基于以上存在的问题经过和各分仓了解情况和对问题利弊的考虑，初步制定了一些解决的办法，a、尽量使用固定的有资质的运输商。b、严禁使用长途班车捎货，如需采用必须是客户自愿的（提前和客户说明利弊关系）。c、组织同一区域客户集中统一订货并配送（因量大便于找车还可以降低运输费用），在2014年将会对分仓配送工作做进一步规范和完善。
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