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1．目的：
为规范公司物料出入库操作流程，提高物料使用率，降低成本，提高风险防范，做到物，帐，系统三者统一，特制定本管理制度。
2．适用范围：适用于本公司所有部门及个人。
3．操作细则：
1）：入库
A、公司任何一件商品进入公司之前，必须通过仓库专员办理入库手续，取得入库手续方可物料进入公司。
B、开物料入库单时，要取得对方出库单，并清楚填写入库单（产品型号，数量，单价，规格，重量等。
C、入库单清楚填制完后，仓管人员或客户必须持四联开好的入库单取得公司分管的专员签字（暂定何朝绘）。
D、入库四联分别是：一联存根联，二联客户联（结算联），三联财务联，四联移交联。
E、入库物品原则上必须经仓管人员核对，但为了便于操作，仓管人员可根据需要通知或送交相关部门，由相关部门验收。验收人必须在入库单上签字方可。
F、仓库人员对入库的物料进行系统录入，时间为当日，同时建立电子档案，做好入库明细表（流水帐）
G、入库物料到货后第一时间通知相关部门，由相关部门向仓管人员领取。（这里指的是内部生产或销售需要的。）
H、仓管人员接到销售订单后，第一时间提交采购物料上报公司。
2）出库：
A、内部出库，由仓库人员根据部门要求填写物料出库单，并由该部门负责人签字方可出库，同批次生产结束后必须对其间领用物料数量及生产现场进行清理，并把清理存在或生产后的这一周期进行数量及相关数据汇总上报公司。在第一时间发生或存在问题进行处理。
B、生产部门每日提交生产进程明细表。
C、生产部门完成生产及时对产成品进行归库或不归库但要办理入库手续。
D、出库四联分别是：一联存根联，二联客户联（结算联），三联财务联，四联移交联。
E、仓管人员根据销售部门的指令按排产品打包发货，发货要取得发货单及出库单，并核对有无错误。
F、仓库人员凭出库单进行系统录入，并建立出库明细表（流水帐）
G、产品出库后第一时间通知销售部门，并把发货情况反馈给销售部门。
3）借样或其他：
A、借样或其他出库时，不开出库单不做系统帐，但必须在借样专用表中写时情况，事由并经当事人签字。
B、借样当事人必须明确告之归还日期。到期末归还的，仓库人员必须及时根进追回。
C、如借样后成交成为销售的，操作根出库相关规定一样。
4）代销
A、代销产品入库及出库同上，但不同的是在产品名称录入时一定写明代销
字样。
上述出入库管理规定文件发放之日起执行。
本管理规定最终解释权归财务部。
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