|
|
一、物资入库验收制度
1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知销售部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1）、认真填写《入库通知单》，一式三联，并签署；
2）、供货单位发票（符合国家税务规定）；
3）、质保书；
4）、公司领导批准的采购计划；
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请销售部进行质检，暂不验收的，存放在待验区。 验收签证合格后，方可入库。
3、化工原材料由行政部检验签字后，方可入库。
4、对物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
5、入库物资验收合格无误后，由保管员签署《入库通知单》才有效。
6、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
7、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
8、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库手续。
9、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收。按重量计算的物资，应通过过磅为准、按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
10、下列情况应严格把关，不准验收：
1）、无公司领导批准采购的；
2）、与《物资采购计划申请单》计划不符的；
3）、违反公司规定或采购员工作制度，没按规定进货渠道采购的；
4）、质量不合格的；
11、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
12、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
13、仓库物资入库程序如下：
(程序图在贴子下方的附件中)
二、物资保管与保养
1、根据材料不同类别、形状、特点、用途分库分区；
2、保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清；
二齐：摆放整齐、库容整齐；
四号定位：按区、按排、按架、按位定位；
3、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1、保管员发料应按生产部批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要发料。
2、对退回物资由领料班组办理，并做好登记，冲帐手续。
3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1）、无生产计划的；
2）、无生产部或班组批准，手续不符的；
3）；凭单字据不清或被涂改；
4）未验收入库物资；
5）、发料应对产品质量负责，严禁发不合格物资；
6）遵守先进先出，后进后出原则；
4、材料发放实行一料一单。由保管员、领料员、财务部各存一联记帐。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读：
|
|
发表于 2012-8-10 10:15:02
