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为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
1、职责、权限：
1.1、仓库保管员要学习掌握有关产品知识及关联储运等方面知识，不断提高职业素质水平。在仓库负责人领导下，做好产品在流转过程中的储存、保管、发运等工作。根据产品特性、市场需求和公司要求等，及时向上级提出调整库存结构的建议和设想，使之更加趋于合理；
1.2、严格遵守公司的各项规章制度，坚持原则、秉公办事。不允许任何无关人员进入库房内，不准擅自将任何私人、非公司物品存、放在库房内。严格执行公司的进出库手续制度、流程规定。发出产品坚持先进先出原则；
1.3、建立库存产品保管明细账并录入微机存档，产品要分类合理存放、标明名称、规格、数量、期限等，做到实物、账薄相符。各种产品的购进、入库、出库或流向在保管账上反映清楚。日常工作中随时注意库存产品的有效期限、临期等情况，随时提醒仓库负责人、业务员，以免造成不必要的损失；
1.4、负责检查、验收、购进或退回产品的数量、质量，根据货物的品名、规格、型号、分类办理入库手续。退回产品过程中，对于变质、破损等产品或予以拒收，或经过有关领导批准后接收，接收同时应让有关经办人员做出说明。及时做好残损变质产品的申报处理工作；
1.5、按时检查库房内外环境，保持通风、防止潮湿、霉变、注意防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬，发现隐患及时处理、上报，保持仓库卫生整洁。库房内应有无阻碍通道；
1.6、每日自行盘点实有库存，发现问题及时请示汇报并在权限内予以适当处理。原则上每月与财务部对账、盘点，及时处理发现的问题，做到账账相符、账货相符。销售部门或其它部门提出有关的工作协助要求时，仓库保管员应汇报负责人积极予以配合；
1.7、除上述工作内容外，完成上级领导交办的其它临时性工作。
2、采购计划的制订及审批：
2.1、劳保五金采购计划：
2.1.1、不常用物品各部门根据使用情况报仓库统一申购;
2.1.2、常用物品由仓库根据库存量申购;
2.1.3、每月限申购一至三次。
2.2、原材料采购计划：
2.2.1、原材料采购由生产部根据生产计划所须原材料填写申购单。
2.3、申购单一式三联。仓库、申购部门、采购部门各一份。
2.4、申购单须经副总经理签字后送采购部门采购。
3、物资入库：
3.1、劳保五金入库:
3.1.1、仓管员收到货物后应当即与采购人一起核对采购单、送货单与货物。确认采购单、送货单与货物型号、名称、数量是否一致；
3.1.2、仓管员收到货物时应目检货物质量（包装、外表等），特殊货物须经质检员检验；
3.1.3、仓管员检验货物型号、名称、数量、质量有误时，不予办理入库手续并当即通知仓库负责人。检验无误后，应当即在送货单上签字并开出收料单：
3.1.4、仓管员应在收到货物后当个工作日内根据收料单存根联做帐；
3.1.5、仓库负责人在收料单上签字确认后，取收料单绿联与送货单一同交采购人，取红联在第二个工作日中午前交财务；
3.1.6、货物入库时应根据仓库规划、货物的种类、属性、特点、用途等分区整齐摆放；
3.1.7、收料单一式三联，存根联、财务联、记帐联。
3.2、原材料入库：
3.2.1、仓管员收到货物与送货单时应核对采购单，发现有误后应当即通知仓库负责人向采购部门反映；
3.2.2、仓管员收到货物后应检验货物名称、型号、外表、包装、数量、重量、尺寸等，如为大宗物品须抽检。发现有误后不予入库，并当即通知仓库负责人向采购部门反映进行处理；
3.2.3、卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认货物的数量、包装与送货单相符，任何破损、短缺必须在送货单上注明，由司机签字确认，并当即通知仓库负责人向采购部门反映，以便及时通知客户；
3.2.4、卸货时遇雨、雪天气，必须在不露天场所进行装卸；
3.2.5、每批货物来厂时应在当个工作日内通知质捡员检验；
3.2.6、当货物与送货单一致时，仓管员应在送货单上收货人处签上姓名、收货日期、收货物品、收货数量等字样。签完后留送货单客户联，其余送货单返还送货人。
3.2.7、仓管员收到货物后应在当个工作日内开出收料单；
3.2.8、仓管员应在收到货物后当个工作日内根据收料单存根联输入电脑做帐；
3.2.9、仓库负责人在收料单上签字签字后，取财务联、记帐联与送货单客户联一同在第二个工作日内十点前交财务部；
3.2.10、当检验后为不合格货物，仓管员应及时通知仓库负责人向采购部反映办理退货、换货手续；
3.2.11、货物入库时应根据仓库规划、货物种类分区整齐摆放；
3.2.12、收料单一式三联，存根联、财务联、记帐联。
3.3、成品入库：
3.3.1、由生产部门开出入库单，经生产部门主管签字确认后与成品一起交仓库；
3.3.2、仓库接到入库单后应严格核对货物型号、数量，入库单填写不完整、不清楚、错误时，仓库不办理入库手续；核对无误后，在入库单上写上姓名、日期，取入库部门联交入库人；
3.3.3、仓管员应在收到货物后当个工作日内根据入库单存根联输入电脑做帐；
3.3.4、仓库负责人在入库单上签字确认后，取财务联在第二个工作日内十点前交财务部；
3.3.5、货物入库时应根据仓库规划、货物种类分区整齐摆放；
3.3.6、入库单一式三联，存根联、财务联、入库部门联。
4、物资出库：
4.1、仓库物资应以推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料为原则。
4.2、五金劳保物资出库：
4.2.1、由领用人开出领料单，领用部门主管签字确认后交仓库；
4.2.2、仓管员接领料单确认领料单填写完整后根据领料单物资、数量发货，领料单填与不完整、不清楚不予发货，发货后应在领料单上签上姓名、日期、实发数量等字样，取领用部门联与货物一并交与领料人；
4.2.3、仓管员应在发货当个工作日内根据领料单存根联入帐；
4.2.4、经仓库负责人签字确用后，仓管员应在发货第二个工作日十点前将领料单财务联送财务部；
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