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一、目的和适用范围
1.1目的
确保物资入库、领料和出库数据信息真实、准确、及时、完整，物资表单帐实相符。
1.2适用范围
适用于本公司半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资入库、领料和出库作业。
二、职责
2.1物资中心
负责成品物资入库、出库业务。
2.2机加、通机、外贸系
负责半成品物资入库、领料和出库业务。
2.3供应部
负责材料、工具和配件等物资入库、领料和出库业务。
2.4质管部
负责量具物资入库、领料和出库业务。
2.5财务部
负责物资入库、领料和出库作业指导，物资帐务核算。
三、内容
3.1物资入库
3.1.1外购物资入库：根据采购计划，外购的半成品、成品、材料、工具、量具和配件等物资，凭供应商的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》，由库管员按单计量清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《材料入库单》或《外购产品入库单》，完善相关签字手续。
3.1.2外协加工产品入库：根据委外工单计划，外协加工的半成品、成品等物资，凭外协加工单位的盖章“送货单”、质管部的《配套产品待检通知单》，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》或《外协压铸毛坯入库单》、《外协返工产品入库单》，完善相关签字手续。
3.1.3外协加工产品转票入库：外协加工单位加工的半成品、成品直接送往主机厂的，根据委外工单计划，凭外协加工单位的“送货单”、主机厂的“待检单”，由开票处系统操作人员按照入库物资类别和实际数量办理转票，在ERP系统中打印《外协加工产品入库单》，完善相关签字手续。
3.1.4 生产部门生产产品入库：根据生产工单计划，生产部门生产完工的半成品、成品等物资，经质量检验合格，由库管员按单清点实物验收入库，库房系统操作人员按照入库物资类别和实际数量，在ERP系统中打印《车间产品缴库单》或《车间返工产品缴库单》、《车间材料缴库单》，完善相关签字手续。
3.2物资领料
3.2.1生产部门领料：
a）生产部门领用材料、工具、量具和配件等物资时，领料人员先手工填写《领料单》，并经部门负责人或主管审核签字。材料库管员根据有主管审核签字的《领料单》向领料人发料，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《材料出库单》，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。
b）生产部门领用半成品等物资，根据生产工单计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《车间产品领料单》或《车间返工产品领料单》，库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。
3.2.2外协单位领料：
a）外协单位领用铝锭材料物资，用于加工压铸毛坯产品，根据销售部审批的领料计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《材料调拨借出单》，库房库管员按单计量清点实物发料，完善相关签字手续。加工压铸毛坯产品返回后，根据合同规定折算铝锭耗用量，由系统操作人员按照铝锭实耗数量，在ERP系统中打印《外协压铸材料出库单》，完善相关签字手续。
b）外协单位领用毛坯、白坯半成品等物资，用于机加、烤漆、镀铬、细清、刻字等加工，根据委外工单计划，由库房系统操作人员按照发出物资类别和实际领用数量，在ERP系统中打印《外协加工产品提货单》或《外协返工产品提货单》，外协单位到指定的库房提货.发货库房库管员按单清点实物发料，完善相关签字手续。
3.3物资出库
3.3.1销售发出产品：根据销售计划，由开票处系统操作人员按照发出物资类别和实际出库数量，在ERP系统中打印《产品送货单》，客户单位或销售员到指定的库房提货，出货库房库管员按单清点实物发货，完善相关签字手续。
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发表于 2013-12-14 15:16:50
