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账就是你仓库里有多少东西的账，账里有的一定的在库里，账里没的一定不要在库里；卡就是出入库的记录，进多少，出多少，物就是库里的东西了，仓库管理工作中，账、物卡，这三者要相符。
=====全文目录=====
一、目的……1
二、依据……1
三、范围……1
四、责任……1
五、正文……1
六、附则与各类表单模板……3
附件一：进厂物料总账……4
附件二：进厂物料分类账……4
附件三：成品入库总账……5
附件四：原辅材料盘存报告单……5
附件五：原输料明细表……6
附件六：物料货位卡……6
附件七：成品货位卡……8
附件八：待验标签……9
附件九：取样卡……9
附件十：请检单……10
附件十一：合格标签……10
附件十二：装箱单……11
附件十三：不合格标签……12
=====正文节选=====
一、目的
制订本标准的目的是建立仓储原辅料、包装材料、半成品、成品等帐卡管理规程，加强对仓储物料、半成品、成品的控制，防止出现差错。
二、依据
国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》(1998年修订)第四十二条。
三、范围
本标准适用于原辅料、包装材料、半成品、成品等物品仓储帐卡的管理。
四、责任
供应仓储部仓库管理员对本标准的实施负责。
五、正文
5.1.本标准中的帐卡包括：
5.1.1.《进厂物料总帐》《进厂物料分类帐》《库存物料货位卡》
5.1.2.《成品入库总帐》《库存成品货位卡》
5.1.3.《不合格物料台帐》
5.2.物料（原辅料、包装材料）进厂后，仓库管理员应对照订货合同进行验收，检查物料的名称、规格、数量等是否与订货合同相符，检查物料包装容器外观有无污染、破损等异常现象。检查验收不符合要求时，应予拒收。
5.3.物料接收后，在仓库缓冲区清洁外包装后，将物料转移至待验区，分别在《进厂物料总帐》和《进厂物料分类帐》上登记进厂编号、到货日期、物料名称、规格、批号、供货单位、件数、单位、数量、检查验收结果等。
5.4.库房管理员填写《请检单》，通知QA仓库检查员取样。
5.5.QC根据检验结果出具《检验报告单》及《合格证》或《不合格证》。
5.5.1.若检验合格，库房管理员将物料《待验》状态标志更换为《合格证》，并将物料移至合格区指定货位，登记《进厂物料分类帐》和《库存物料货位卡》。
5.5.2.若检验确认为不合格，仓库管理员将物料《待验》状态标志更换为《不合格证》，并将物料移至不合格区指定货位，隔离存放，登记《不合格物料台帐》。
5.6.成品入库后，应及时登记《成品入库总帐》和《库存成品货位卡》。
5.7.物料、成品发放或出库，应及时在各种帐卡上登记，保证帐卡物相符。
5.8.帐卡的管理：
5.8.1.仓储物品帐卡应由专人负责管理、登记，帐卡登记应及时准确，以保证帐卡物相符。
5.8.2.各种帐目应保存在库房办公室，专柜加锁保管；货位卡应挂在货垛或货架的明显位置。
5.8.3.帐卡的登记应遵守原始记录填写的一般要求。必须用不易褪色的笔填写，填写时应字迹清晰、内容真实、数据完整，帐卡应保持整洁，不得撕毁或任意涂改，需更改时，将原数据或内容用一条细线划掉，原数据应仍可辨认，在原数据上方记录正确的数据并签名。
5.8.4.库存物品的收发、保管应实行二人复核，日清月结。若发现帐卡物不符，应向供应仓储部经理报告，经调查后做出处理决定，不得擅自改动。
5.8.5.成品帐卡至少应保存至有效期后一年；原辅料、包装材料帐卡至少应保存至使用该批物料的成品有效期后一年。
六、附则与各类表单模板
6.1.本标准附图 0 幅，附表13张。
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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发表于 2013-12-17 12:25:15
