1、成立PMC（计划物控）部，将采购的决策权和执行权分离，由物控员根据订单及库存情况制定采购计划，由采购部负责采购，制定《采购作业流程》，严格控制采购源头。
2、制定《仓库管理制度》、《仓库作业流程》，将收料、领料、发料、退料、补料等作业流程都规范起来，并对仓管员进行系统培训，让他们熟悉作业流程，收料时必须根据采购计划的品种和数量收货，多出的物料坚决不收。领料、发料、退料、补料作业都按流程执行，确保数量准确，严禁员工自己进仓库拿物料。
3、制定盘点流程，全盘、小盘、抽盘相结合。对仓库进行一次全面盘点，清理呆滞物料，确保实物和账面数量统一后，对以后的账物卡准确率进行考核。
4、制定《供应商管理办法》，制定供应商评选流程，并对现有供应商进行管控，对供货准交率、供货质量进行考核。
5、建立稽核管理体系，由稽核员反复稽查制度的执行情况，对没有做到位的开出整改通知，限期完成整改，确保制度能得到有效执行。 |
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