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1.0、目的
对半成品的入库、出库进行控制，及时满足生产的需要，并有效控制生产成本特制定本制度。
2.0、范围
本制度包括公司生产的半成品从入库到备货出库的全过程。
3.0、职责
3.1、PMC部仓管员负责半成品的入库接收、备货配送、仓账登录及库存保管工作。
3.2、财务部负责核算生产成本及相关单据的财务勾稽。
3.3、装配车间负责半成品的配送接收工作。
3.4、品质部负责半成品的检验与测试工作。
3.5、PMC部为本制度的归口部门，负责本制度的拟定、执行工作。
3.6、总经理负责本制度的批准执行。
4.0、内容
4.1、半成品范围：机床、注塑车间完工的加工件。
4.2、具体流程
4.2.1、班组在制品的流转
4.2.1.1、拉管组至冲管组流转：
A、冲管组拉取拉管组的在制品时，及时查对是否有与在制品相符的《工序流程卡》、是否有放经品质检测合格后的合格牌，同时冲管组拉取操作工需对拉管组的在制品进行互检。
B、冲管组接收拉管组在制品时，经手人需按《生产作业指令单》、《工序流程卡》的数量、材质/图号进行检查、验收，完毕在《车间班组交接记录表》签名，冲管组组长进行确认。
4.2.1.2、冲管完工半成品入库：经品质检验合格的半成品经手人需送“半成品周转区”，同时通知一楼仓管员按《工序流程卡》、《生产作业指令单》清点数量、办理入库，一楼仓库员将按《生产作业指令单》与《工序流程卡》的统一要求开具《公司入库单》，一楼仓管员、冲管经手人需在《公司入库单》上签名确认。
4.2.1.3、点焊领用：点焊操作工根据《生产作业指令单》的要求到一楼仓管员领取冲管件，一楼仓管员根据《生产作业指令单》的要求与操作工的实际需求进行冲管件的发放，发放完毕点焊操作工、组长在《车间班组交接记录表》签名确认。
4.2.2、车间完工半成品的管理
4.2.2.1、产品完工通知:半成品完工后员工于产品上挂放黄色“待检”标牌以示质检人员进行产品检验。
4.2.2.2、检验：质检员进行品质检验判定，具体见《车间品质管理制度》。
4.2.2.3、半成品入库：主指合格品入库、不合格品入库、短缺少数跟进入库。
A、合格品入库：
a、冲管、点焊件的入库：经品质检验合格的冲管、点焊件经手人需送“半成品周转区”，同时通知一楼、三楼仓管员按《工序流程卡》、《生产作业指令单》清点数量、办理入库，一楼仓库员将按《生产作业指令单》与《工序流程卡》的统一要求开具《公司入库单》，一楼仓管员、冲管、点焊经手人需在《公司入库单》上签名确认（点焊开具《公司出库单》替代《公司入库单》）。
b、注塑件入库：经品质检验合格的注塑件经手人需送“半成品周转区”，由三楼仓管员开具《公司入库单》，经注塑组长签名确认后入库。
B、不合格品入库：主指让步接收品入库、报废品入库。
a、让步接收品的入库：经品质部判定“让步接收”的半成品，一楼、三楼仓管员根据品质部分发的《产品异常反馈表》对让步接收件的数量进行清点，完毕填写《公司入库单》（点焊、侧帮让步接收的半成品一楼、三楼仓管员开具《公司出库单》替代《公司入库单》），经经手人签名确认后一楼、三楼仓管员对让步接收的半成品作好隔离标识，并进行定位摆放。
b、报废品的入库：经品质部判定 “报废”的半成品，经手人于每天下班前填写好《报废单》交一楼、三楼仓管员办理入库，一楼、三楼仓管员每月按《报废单》进行《废料处理意见表》的汇总。
C、短缺少数跟进入库：因少料或生产异常短缺少数的半成品仓管员负责跟进入库。
4.2.2.4、半成品出库：主指点焊件出库、侧帮件出库、塑胶件出库、报废品出库。
A、点焊件出库：主指仓库交接出库、生产备货出库。
a、仓库交接出库：点焊件经品质检验合格后，一楼仓管员根据《生产作业指令单》、《工序流程卡》在“半成品周转区”对数量进行清点，完毕开具《公司出库单》，经点焊经手人确认签名后交接给三楼仓管员，三楼仓管员清点细数，无异常在《公司出库单》上签名，同时对组织搬运工对实物进行收管。
b、生产备货出库：具体祥见《物料配送管理制度》。
B、侧帮件出库：MC专员根据《生产作业指令单》、《物料配送清单》的要求在“半成品周转区”对侧帮件进行备货，完毕开具《公司出库单》，经侧帮经手人、组长确认签名后交五楼外协喷塑仓管员收货。
C、塑胶件出库：具体祥见《 物料配送管理制度》。
D、报废品出库：报废经手人按《报废单》、《废料处理意见表》填写《公司出库单》，交报废申请部门主管经理审核后，报废经手人将“报废品”送废品区进行变卖处理（注塑件报废经总经理批准后直接处理成水口料）。
4.2.2.5、单据发放：主指《公司入库单》的发放、《公司出库单》的发放、《废料处理意见表》的发放、单据发放要求。
A、《公司入库单》的发放：一楼冲管件《公司入库单》一式两联，一楼仓管员将一联交PMC统计员，一联自存；三楼注塑件《公司入库单》一式四联，三楼仓 管员将一联交财务，一联交PMC统计，一联交注塑，一联自存。
B、《公司出库单》的发放：主指侧帮出库单的发放、注塑出库单的发放、点焊出库单的发放（分对内与对外）。
a、侧帮出库单的发放：侧帮《公司出库单》一式四联，三楼仓管员将一联交财务，一联交PMC统计，一联交侧帮组长，一联自存。
b、注塑出库单的发放：注塑《公司出库单》一式四联，三楼仓管员将一联交财务，一联交PMC统计，一联交注塑部物料员，一联自存。
c、点焊出库单的发放：点焊《公司出库单》一式四联，三楼仓管员将一联交财务，一联交PMC统计，一联交装配组长，一联自存（此出库单属对外）；点焊《公司出库单》一式两联，一楼仓管员将一联交点焊组长，一联自存（此出库单属对内）。
C、《废料处理意见表》的发放：复印两份，一份交PMC经理，一份附《公司出库单》交财务部，申请部门自存原始联（PMC部是申请部门只需复印一份）。
D、单据发放要求：当天发生的入库、出库单据当天需分发， 下班之前还没分发的单据需在次日8：30前完成。
4.2.2.6、帐目登记:主旨入帐范围、入帐要求。
A、入帐范围：一楼冲管件由一楼仓管员按<<公司入库单>>的规格、数量要求入手工帐，一楼点焊件由一楼仓管员按<<公司出库单>>的规格、数量要求入手工帐；一楼侧帮件、机床加工件、三楼注塑件入库、出库均由PMC统计按<<公司入库单>>、<<公司出库单>>入电脑帐；半成品报废帐由申请部门统计入帐。
B、入帐要求：当日帐当日毕，特殊情况于次日早上9：00前完成，一楼点焊件、侧帮件电脑帐需共享，生产中心、财务部需知悉具体入库、出库情况，半成品报废品帐PMC经理需共享。 |
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发表于 2012-3-28 23:31:18
