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1目的：为了便于各部门精细化管理，利于公司总成本核算以及最后为质量成本考核奠定基础.，特制定此流程来规范库房物料领用。
2范围：本流程适用于公司各部门的库房物料领用，包括定额领用和损耗领用。
3职责：
库房负责根据经审核的单据办理相应审核单进行物料出库、入库以及登记；
各部门负责按照规定流程进行物料领用与归还；
生产部维修组负责对归还物料进行维修、返工等处理；
质管部负责对维修组维修、返工的物料进行判定，给出结论并根据判定结果办理库房的入库手续。
4定义：
定额领用：计划内，由订单、合同号等生成的物料领用。
损耗领用：因为工程维护、产品展示、临时试用等原因而引起的计划外的物料领用。
5引用文件
WS-TR-SC-027《自主产品维修管理办法》
6程序
6.1库房物料领用分类：
按部门对库房领用物料进行分类，每个部门再根据领用物料的用途进行细分：
工程部：
1、定额领用
2、工程维护领用
3、临时测试；试用
研发中心：
1、项目领用
2、消耗领用
3、临时性测试、试用
营销中心：
1、产品展示领用
2、客户试用
3、免费更换或是赠送
生产部：
1、定额领用
2、维修领用
3、损耗领用
质管部：
1、升级、消缺
2、检验损耗
其他部门：略
6.2损耗账号设置与编制原则
各个部门设定损耗账号，对于除了定额领用以外的损耗性领用记入领用部门的损耗账号、损耗账号的设置规则如下：
1编号体系为
领料单编号方法.png
6.3库房领用流程
1、定额领用：对于定额领用的物料，领用部门直接凭订单、合同号到库房办理（是否应先填领料单交经审核）进行物料领用（是否，库房根据订单、项目号生成出库单，办理实施物料出库。
2、出库不合格品的处理：对于定额领用过程汇总形成的出库不合格物料，领用部门填写《出库不合格品退换单》，经过质量部审核批准后，退到中转库，库房根据《出库不合格品退换单》，重新对领用部门发料。对于不合格品将根据分类进行处理：对于外购品，重新领用的物料将记入采购损耗号；对于自制产品，重新领用物料记入生产部出库不合格品账号。
…………
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发表于 2014-2-5 11:35:30
