一、目的与适用范围
为了确保公司物资验收、入库、储存与防护、出库、清库盘点、账册管理等符合规定要求。
二、物资的验收与入库
1、物资到库，仓库保管员在判明是仓库应保管的物资后，根据有关单据查点登记，并存放于待检区域妥善保管并适当标识。
2、进库物资必须经检验程序后方可入库。
A、原料及主要材料入库，仓库保管员在核对《采购单》和《送货单》后，填写《原料检验联系单》送交技术质量部，对货物进行检验。在收到技术质量部确认合格的检验报告后方可入库。
B、辅料入库，仓库保管员根据《采购单》、《送货单》进行数量和规格、型号的验收。
C、成品入库，由生产部通知技术质量部进行检验。(生产部可否在入库前自行检验，并在规定区域粘贴合格标签？)仓库保管员在经技术质量部确认合格后办理入库手续。
D、须紧急放行货物，按《紧急放行申请单》办理入库、出库手续。（可否进行虚拟入库手续，即货物不入库，即在生产部或者车间即行发出，只在系统里走一个入库出库程序？）
3、对经检验不合格的物资不予入库；数量不符的物资、外包装上未注明物资名称、规格、数量及包装不合格的物资应及时通知有关部门，按有关规定处理。
4、对质量不合格的物资，应放置不合格品区域妥善保管，并要求相关部门及时处理。（仓库是否应划分区域？分为良品库和不良品库？）
5、仓库保管员对进库的一切物资都应做好记录，建立或登记物料标识卡，以备查对。
6、退库物资由各部门办理退库手续。
三、物资的贮存与防护
物资应按类别分类，划区定位，做到“三清两齐”，即：数量清、规格清、分类清、库容整齐、物资摆放整齐。
1、不同物资之间应有适当间隙，以免混淆，并标识清楚。
2、仓库通道应宽敞，方便车辆、人员进出和货物搬运，保持仓库整齐清洁。
3、消防、电气设施应当留有通道，物资与墙面应留有适当间隙。
4、按物资保管技术要求进行加垫、通风、干燥、恒温或重新包装。
5、对长期保存的物资要定期进行保养，防止锈蚀、变质、霉烂、损坏。
6、易燃易爆物品，必须放在专用库保管，专人管理，严禁携带火种入库。
7、贵重物品，必须实行专项管理。
8、仓库保管员要加强业务学习，提高素质，要熟悉物资的名称、规格、性能、用途等业务知识，做到账、物、卡相符。
四、物资出库
1、材料及半成品领用时，凭领料部门的负责人批准的领料单发货，并登记物料卡。领料部门设置专人领料，人员变更时，相应部门负责人应及时与仓库负责人沟通；领料人临时有事委托他人代领时，应出具书面委托材料，因急事不能及时出具委托材料的，应短信或者电话沟通，事后补办书面手续。
2、产品销售及半成品、材料的外售，凭资产财务部审核签字和加盖发票专用章的发（提）货单发货，登记物料卡，并及时在系统或者流水账上反映出来。
3、发料时按先进先出原则，对有保管期限要求的物资，应在期限内发完；确实属不需用物资，要按规定程序及时通知有关人员予以处理。
五、清库盘点
1、坚持收发盘点与全面盘点相结合，仓库保管员收发时随时盘点，每季度会同财务部及其他相关部门进行一次贵重物品（或主要物资）盘点，年终进行全面盘点。
2、仓库应每月定期检查物资质量状况，发现变质或损坏，要查明原因，经检验确认不能使用时，出具证明，由仓库保管员填写“报废申请单”，报资产财务部，按有关规定处理。
3、对于存放时间超过一年的不需用原材料和产成品，应书面报告资产财务部。
六、账物管理
仓库的材料账和物料卡，必须按规定项目认真填写，做到日清月结。仓库记账员会同仓库保管员每月底核对库存数，在次月1日前做好物资盘存报表送交资产财务部。
七、检查与考核
1、本制度由资产财务部归口管理，每月对仓库的账、卡、物进行检查。
2、对是否因保管不善，责任心不强，造成物资损坏或丢失进行考核，并对责任者给予必要的批评和处罚。
3、对物资入库是否验收进行考核，对物资出库有无误发进行考核。
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