仓管员业务操作管理规范，仓库预防负库存产生的管理规定

王江云

　　一、仓管员业务操作管理规范

　　通过对月未盘点差异的分析和总结，就目前仓库存在的一些实际情况，特补充制定以下操作规范：

　　1.每月盘点前一天，不允许有委外发料流程的启动，原未走完流程的，仓管员要督促相关部门走完所有流程，不允许有委外发料流程跨月再启动的现象。

　　2.仓管员平时严格按单据出库，实发实核。对专用和非专用物料的代用，（含生产线挪用物料）按实际发货物料核单，并要求生产线打调拨单，实发实核，（单据指：生产领料单、调拨单、委外发料单、退补料单、其他出库单等）。对于领料单上为小数的包装箱等必须整件发放的物料必须按整数实发数核单，数量不够由车间按整数申请调拨，不准按小数核单和调拨。

　　3.对车间提出的调拨申请单发货时，仓管员应逐行审核并签名确认，不允许有代他人签名现象。并严格按《中山仓库调拨操作管理规定执行》。

　　4.对无送货单的物料，应手工报检，若IQC已判合格，可按单发货，实发实核，但仓管员收货后，需填写无送货单的情况，当日要报告给制单组，由制单组统一制作报表向采购员反馈情况，并跟进送货单实际到达日期。（若未按本要求操作的，仓管员按50元/次处罚，相关组长按20元/次处罚）。

　　5.对回用流程没有走完的物料，仓管员依单实发实核，但也应将此回用流程当日填报给物控员，由物控员统一汇总并向相关人员进行跟催进度，直至完成为止。

　　6.对厂家来料多送部份的物料，应尽量在盘点之前确认完毕，并且走其它入库调帐处理，避免车间和仓库产生负库存。

　　7.对厂家来料少的物料，一经发现，仓管员应加强对之后所收物料的抽检比例，并应及时反馈给供管课相关人员，跟踪处理结果。

　　8.对供应商暂存在公司的物料，各仓管员要建立一本手工帐本，每月月末盘点前应和供应商对帐，并且对暂存物料需月末盘点，并将盘点报表交制单组存档，由制单组汇总后交到财务和采购部各一份，并且要求采购部在3个工作日内回复暂存物料如何处理及处理结果。

　　9.和供应商对帐：每月3-7日，仓库以书面形式通知供应商来公司核对相关帐目，委托供管课协助。如果逾期不前来对帐，仓管课则对这些供应商出具默认账务的通知函，以作为凭证，如果以后发现帐务有任何问题，都由供应商自行承担。

　　10.直铜管的仓管员必须做好两个帐，重量帐和数量帐。对外接收和退货以称量重量为准，对内（与两器车间的收发）则以清点数量为准。每次接收直管后，应即刻按工艺定额将重量单位通过审批流程转换为数量单位，出现盈亏差异时应通过审批流程及时调帐；入系统帐以实收数量为准，并应对实物作出相应标识；仓管员每次在对两器收发货时，必须清点实物数量后再行交接。

　　11.仓管员应对直管建立物料卡，并每日实时更新、每日进行实物抽盘，当发现账物差异时，应立即查明原因并向上级汇报；课室应每周对直管进行账物卡抽查，以确保直管账物的准确。

　　12.所有铜管出厂前除仓管员监装外，还必须增加保安共同监装。

　　13.所有退回供应商的废铜管先在厂内过磅，之后再去外面过磅。若前后差异数相差较大。再去第3个地方过磅，最终确定相对准确的数量。

　　14.负责铜管的仓管员实行轮岗制，计划从06年6月份开始，初定1次/3月，具体操作按部门轮岗计划进行。

　　15.每月月未的铜管盘点，首盘要全部过磅，二级和三级抽盘也要抽查过磅。

　　16.对仓管员实行“末位淘汰制”，按工作指标的3个方面（帐物卡一致性、负库存、现场检查），由制单组对仓管员实施考核统计。

　　17.对仓管员（包括课长）实行计划达成率的考核，考核方法：把工作计划与实际完成情况进行对照。

王江云

　　二、仓库管理先进先出作业指引

　　1、目的

　　为了确保原材料从进厂日期起实现存放状态识别，保证物料先进先出，加强质量意识，杜绝先

　　来后发的现象

　　2、适用范围 制造部仓库管理课所有原材料。

　　3、适用对象 制造部仓库管理课

　　4、工作职责：

　　仓库管理课：负责原材料的储存、标识；采购部：负责宣贯及对供应商管理；　IQC课：负责原材料的检验及标识的监督。

　　5、工作内容：

　　5.1进料控制

　　5.1.1当供方送原材料进仓库时，以其外包装的标示作为产品的标识；标识上除注明物料代码、描述、订单号及数量等，还必须注明生产日期及出厂日期（注：出厂日期不等于供应商生产日期），同时出厂标识应按不同月份的不同颜色代表（其每月有固定颜色），确保每一单独送货单元的包装箱上均要有相应标识（标识统一贴在左侧箱的左上角）。

　　5.1.2对于出厂日期与到货日期不一致的物料，主要为长线物料，在到我司后采用仓库管理课制定的颜色小标签进行粘贴，制造部仓库管理课按月制定不同颜色的小标签，其标签内容：XX年XX月XX日（详见附表），供方根据送货日期在标签内容上填写清楚并且粘贴在每一包装箱上（标签统一贴在出厂标识的左下方）；

　　5.1.3仓库管理课仓管员负责检查供应商标识是否填写完整及标识齐全，如有一项不合格，仓管员有权拒收；

　　5.2发放控制

　　5.2.1制造部仓库管理课在办理原材料出库手续时，应先按月区分颜色标识与小标签，再根据进厂日期进行物料的发放（如因涉及工艺、设计更改及特殊待处理物料除外）；

　　5.3制度考核

　　5.3.1仓库管理课拟定日抽查小组，每天不定期对各仓库进行入、出库检查，是否按先进先

　　出的日期进入发、放物料，一经发现，情节视为发错物料处理，并严格按照《绩效考核管理规定》进行处罚；

王江云

　　三、仓库预防负库存产生的操作管理规定

　　通过对仓管课责任车间负库存和仓库内负库存产生的原因的分析，结合仓库的实际情况，特制定本操作管理规定，目的是预防负库存的产生。

　　（一）防止因仓库原因产生车间负库存的操作管理规定：

　　1.系统出库：仓管员在物料发出4小时内必须办理系统出库，当天发料当天必须出库完毕；

　　2.车间紧急物料的领用：车间因特殊情况需要以借条形式借料，借条须由车间课长签字审核，并保证在2小时内由车间办理出库手续；

　　3.系统及手工报检：紧急物料到10分钟内，普通物料1小时内向IQC做手工或系统报检，并要求IQC在1小时内作系统判检，只有判检合格的物料才能发生产线并及时做系统出库。

　　4.回用流程：对于同意办理回用流程的物料，可以先发料，并且要按实发数核单。

　　5.供应商无送货单（无订单）来料：手工报检，合格后可先发料，并且要按实发数核单出库。

　　6.盘盈物料：由仓管员及时通知制单组走流程调帐，并注明盘盈原因，严禁仓管员为了平帐，私下将盘盈物料送到车间或供应商；

　　7.仓管员基本属性维护：制单组对新物料要及时准确地维护仓管员属性；若仓管员发现属性维护错误或因新物料制单组没有维护，应及时和相关仓管员及制单组联系确认，保证属性维护及时准确；

　　8.系统问题：平时在系统操作中若发现异常导致出、入库数据不准，仓管员应及时反馈到制单组或直接向信息工程部反馈，跟进到问题解决为止。

　　（二）防止仓库本身负库存的操作管理规定：

　　1. 及时入库：仓管员对IQC已判定合格的物料，要求在判定后1 小时内在系统中核定入库，不允许拖延到第二天核定入库；

　　2.待检物料：待检物料不允许发料到车间，若物料紧急，IQC同意先发生产线，要由IQC课长签字确认，并在1小时内办理系统判检，仓管员及时办理系统入库手续；

　　3.回用流程：对同意办理回用流程的物料，要建立回用流程跟进表，跟进过程，直至回用流程走完，办完系统入库为止。

　　4.供应商无送货单（无订单）来料：要及时和供管课相关供应商供管员反馈，并填写《供应商开单异常统计表》，催促供管员及时跟进供应商补办相关单据和手续，跟进过程，直至供应商补完单，办完系统入库为止。

　　5.入库数与实收数量一致、出库数与实发数量必须一致：严禁少收多入，不得多收少入；严禁少发多核，不得多发少核。

　　在任何情况下，仓管员应当保证仓库的账、物、卡一致性，严格按照以上要求规范操作，预防系统负库存的产生。

　　（三）配合管理措施：

　　1、每天由制单组对系统负库存导出发布，由相应仓管员进行原因分析，制单组月末汇总。考核：取倒数前两名（含并列，如果并列倒数第一有两人时则不用考核倒数第二，当并列倒数有三人时，则参考其它项目的考核，挑选更差的前二名），每位绩效考核扣4%。

　　2、制单组每天跟踪系统负库存出清理结果。

　　3、本管理办法中的考核在当月工资中体现。

　　4、本管理办法不适用于武汉仓管课。

　　5、以上管理办法自发之日起正式实施！

kbj

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