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为规范公司工具设备管理，做到有针对性的购买工具设备，合理有效性的使用工具设备，特对公司工具设备管理作以下规定：
一．对口管理：
1．工具、设备零配件统一由仓库管理，成立工具设备零配件仓库。各部门、车间需要工具、设备、设备零配件及劳保用品须到仓库领取。
2．办工类用品由办公室管理。各部门、车间所需办工类用品须到办公室领取。
二．申购：
对于常规的工具、设备零配件及劳保用品，要求仓库有一定的库存，仓库统一申购。各部门、车间需用工具、设备及零配件，先到仓库领取，特殊工具无库存的，要求谁使用谁申请，先交车间主任、部门主管审核，再报总经理批准，最后交采购部采购。采购申请单须注明所购物件名称、规格、数量及需求日期，以便采购部及时采购。申购单一式三份：一份留底，另仓库、采购各一份。（办工类用品由办工室统一申购发放。）
三．采购：
公司规定由采购部统一采购物料（特殊设备由总经理指定人采购）。采购部按采购程序，凭总经理批准的采购单，依据单上的名称规格、数量及希望到位日期计划采购。如采购不到或不能按时到位，采购部应及时反馈申购部门，以免影响使用。
四．收发管理：
1．采购人员采购回的工具、设备零配件，须先至仓库入库（办工类交办公室管理员入库），不得直接交与申购者。仓管（办公室管理员）须认真核对申购单，依据采购申请单及送货单核对数量收货，开具入库单。同时仓库应及时通知相应人员领取。
2．在领取工具设备零配件时，应遵循限量发放以旧换新的原则，（领取时注明以旧换新，新领工具设备注明增领）采取领用签名制，领用人在领用表单上签名（表单按部门分开），每签满一张，应复印，交领用车间及财务各一份。
3．仓库应设立工具、设备零配件帐（包括废旧工具设备档案），工具发放应建立工具领用部门(或个人)档案,做到谁使用谁领取谁管理,离厂时必须按领取量交回仓库。对于遗失的应照价赔偿。
五． 报销：
采购人员报帐时，须把采购申请单与采购凭据、入库单一并交财务，财务凭总经理批准的采购单、采购凭据及入库单给予报销，未经总经理批准采购的凭据，一律不得报帐。财务每月对仓库工具设备零配件（办公用品）帐进行核查，对不明项目要落实责任，查明原因。
以上规定从批准之日起执行。
☆☆光伏科技有限公司 |
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