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本文件为公司质量管理程序文件的一个部分，由DC/QP100 质量手册规定。本文件内容非经签字授权不得更替或修改。使用和操作中的问题应向撰写人提出，修改的建议以文件的形式提出，按DC/QP 201文件控制程序办理。
=====全文目录=====
1．目的……4
2．范围……4
3．术语……4
4．职责……4
5．工作程序……4
5．1 流程图……4
5．2 货物的接收……5
5．3 货物的入库……5
5．4 货物的领用……6
5．5 货物的贮存……10
5．6 货物的借用……11
5．7 货物退库……12
6．质量记录……12
=====正文节选=====
1．目的
保证货物入库、验收、保管和发放的过程得到有效控制，以满足生产和顾客的要求。
2．范围
适用于所有与生产有关的库房管理需求。
3．术语
3．1 本程序采用GB/T19000—2000 idt ISO9000 : 2000中相关的术语。
3．2 原材料：采购的标准件、辅料和外加工形成的零件、组件。
3．3 货物：原材料、半成品、成品、工装、样机、工具、测试设备、办公设备。
4．职责
4．1 检验库负责报检货物的接收、检验过程中的货物贮存、管理。
4．2 公司库负责货物的贮存、管理。
4．3 生产库负责生产用货物的贮存、管理。
4．4 设备库负责生产、办公有关设备的贮存、管理。
4．5 开发库负责试验用货物、样机（样品）的贮存、管理。
5．工作程序
5．1 流程图
5．1．1 物流图（见附件）
5．1．2 库房管理流程图（见附件）
5．2 货物的接收
5．2．1 需报检的货物，由检验库的收货检验工程师办理货物接收和报检手续。
报检货物有：原材料、成品、半成品、工装、样机（样品）。
5．2．2 报检人填写“货物的接收、报检、检验、入库通知单”，连同货物交收货检验工程师。
5．2．3 收货检验工程师对货物的名称、数量、包装防护、原标识进行清点确认，其中还需确认是否由合格供方提供，然后如实准确的将清点结果记录在“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ” 上，货物放入检验库的待检区。
5．2．4 要求清点时，尽可能的不破坏原材料的交运和销售包装。被破坏的原材料交运和销售包装，要尽量恢复原样。在清点时，要注意对有特殊防静电要求的原材料按“DC/GY 103——静电防护工艺”的要求取放。
5．2．5 检验合格的货物交接
1）经检验合格的原材料、成品、外购工装和样机（样品），收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”与公司库房办理入库手续；
2）经检验合格的半成品、自制工装和生产测试样机，收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”，与生产库办理交接手续；
3）经检验合格的自制试验样机，收货检验工程师将其放入合格品区，依据“货物的接收、报检、检验、入库通知单 ”与开发库办理交接手续；
4）经检验合格的标准、外来样机（样品），存放在检验库。
5．3 货物的入库
外购（含外加工的原材料）货物均需在公司库办理入库。
5．3．1 报检合格的货物入库
1）库房管理员根据“货物的接收、报检、检验、入库通知单”，将检验合格的货物清点入库；
2）公司库房
库房管理员根据入库货物填写三联“入库单”，入库单要有收货检验工程师、库房管理员、财务会计的确认签字。并将“货物的接收、报检、检验、入库通知单”交采购工程师、自留各一份，“入库单” 自留一份，其余交会计；
依据“入库单” 对入库的货物建立库存明细帐（其中原材料科目下分别设标准件、非标准件、辅料、模具四个二级科目）、填写动态卡片、标签；
3）其它库房
库房管理员对入库的货物建立管理台帐。
5．3．2 不经报检的货物入库
1）采购工程师凭“支出凭单”与公司库房办理货物入库手续；
2）公司库房管理员根据入库货物填写三联“入库单”，入库单要有采购工程师、库房管理员、会计的确认签字； “入库单”交采购工程师、会计、库房管理员各一份；
3）库房管理员依据“入库单” 对入库的货物建立库存明细帐；
4）建立固定资产的台帐。对固定资产的使用时间、使用人及设备的完好性进行详细登记。
5．4 货物的领用
5．4．1 原材料的领用
1）生产领料
公司生产任务通知书下达后10个工作日内，生产库申请人应将填有生产品种、数量的“领料/补料单”（一式二份），连同“材料明细表”（申请人应将材料明细表中与此次领料无关的信息进行删除，以免发生重复发料），经主管负责人批准后，交公司库房管理员；
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以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
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