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一、收料
1.1供应商送货
供应商将货物送抵公司后，应及时将《送货单》交采购部登记,并确认工作令号,物料编号后送到对口仓管员，由仓管员安排将货物放置在指定的待验区，货物卸至待验区后，收货人员将大件箱数及尾数与《送货单》核对，无误后将送货单交至仓管员。
1.2点收
仓管员收到《送货单》后，即着手与《订货单》核对是否有误，若有误，即通知采购部确认是何种原因导致，直至更正无误为止。
仓管员再核对一次大件箱数是否有误，再按5％～15％的比例抽查单位包装。单位包装内若出现不足现象，应及时与送货人员一起确认。对于以快递方式送达的物料，须及时通知采购员一道进行确认。
仓管员计算出包装不足的平均数量，并据此计算出总的包装不足数量，开出书面报告交供方送货人员签字，并报采购部同供应商协调处理。
仓管员将实际数量填入《物料报检单》中，再将《物料报检单》转交IQC进行品质验收，若来料为生产急用料，仓管员应在《物料报检单》上注明“急料”字样，并通知IQC优先安排检验。
点收处理时间：
一般物料的时间为1小时以内，处理紧急物料的时间为30分钟以内。
二、送检
物料点收后填写《物料报检单》，在《物料报检单》上著名并注工作令号、物料编号、交验数量，留下联单。
三、货物入库与入账
3．1仓管员收到IQC回执的单据后开具《入库单》，将验收合格物料移至指定库区，并填制物料标示卡。
3．2仓管员按《入库单》的实际收入数量入好账目，如有包装数量不足，则报采购部处理。
3．3表单的保存与分发：仓库视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送至相关部门。
四、物料的发放
4.1仓库主管接收到《限额领料单》后，首先与BOM核对，有误时应及时书面通知技术部开单人员，直至确认无误后将《限额领料单》交仓管员备料。
4.2仓库主管根据生产部作业计划安排仓管员按生产计划时限进行配料，通常情况下，应至少在投产前8小时配好物料，并存放在指定配套区域。
4.3生产部物料员根据《限额领料单》到仓库领料，仓管员与生产部物料员办理好清点和交接手续，无误后在《限额领料单》上各自相互签名，并各自取回相应联单。
4.4仓管员及时在《物料卡》上做好相应记录，同时检查一次《物料卡》上的记录正确与否，并在《物料卡》上签名。
4.5凡超定额领料，必须经过分管副总批准，并在领料单内注明用途方可领用。
五、账目记录
5.1仓管员按《限额领料单》的实际发出数量做好账目。
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