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领料规定：
①下料人凭生产计划单下料，禁止“无单下料”，违者通报批评，并罚款50元/次。
②各作业部长根据生产计划单分解成仓库领料清单，签字确定后下达到仓库，仓库据此发料
③各作业部长指派领料员（领料员一般为实际操作下料员，至少是该生产线工人）领料，领料员对自己签字的领料单负责，保证与实际下料情况相符
④财务部与仓库有权利和责任对下料员下料情况进行监督和检查，对领料单据和事件情况不相符的视情节轻重给予每次不少于50员罚款
⑤下料员领料时，报领料生产计划单和领料名称，仓库严格按照对应领料清单发货，没有生产计划单或相关领料清单，仓库概不发货
⑥领料员必须根据生产需要提前领料，仓库应及时发料，否则谁延误将追究谁的责任
⑦领料领料必须经过仓库批准，严禁私自取料，违者按盗料论处。
耗材及工具领用规定：
①所有工具及20元以上耗材领用记个人工具账，由个人负责保管；辞职时须向仓库移交清楚，否则从个人当月工作中扣除；
②、贵重工具和耗材除厂长特批外，只能借用，不能领用。
③.以旧换新原则。因生产正常损坏的钻花、丝锥、钻头等消耗用品，需凭坏旧物品到仓库申请换同种型号新物品，仓库凭检查损坏程度，确定无法继续使用后发料，不再重复计入个人工具账.
④.工厂量具由仓库委托品质部统一管理和领用。财务部和仓库对品质部量具管理有核查、监督的权利和责任，品质部对所有量具负直接责任，并有权管理、监督工人量具领用情况
⑤所有工具及耗材的领用都必须签名登记
仓库日常工作及保管的相关规定
（一）仓库日常业务管理规定
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与实物中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查，并做到账、物、卡三者一致。
4、日常生产中，仓库根据生产计划需求检查库存，不足的应报采购部采购；各作业部专用零部件、原材料由各作业部根据库存量和下月生产计划确定采购量，报财务部及总经理批准后采购；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各作业部，各作业部对本部的各类不良存货每月必须提出处理意见，并报厂长及总经理及时进行处理。
5 、各类材料的发出，必须遵巡“先进先出”的原则。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用原材料必须由下料员统一领取；在生产现场使用时，发现有部分原材料不质量等不合格，由品质部确认后，退回仓库，仓库管理人员必须对不合格原材料贴红色不合格原材料标示牌，以后不得再发回现场。
6. 仓库必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表。
（二）材料的保管要求
1 、根据不同类别、形状、特点、用途分别摆放；保管要做到“三清”(材料清、数量清、规格清)、“二齐”(摆放整齐、库容整齐)、“四定位”摆放(按区、按排、按架、按位定位)；品种及规格相同的材料必须摆放在一起；另外，在仓库显著位置安设材料存放标志，以便及时快捷查找材料。
2、保管材料应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥，存放不当应及时改进。
3、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库人员离开，要锁好门。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并定期对仓管人员安全知识培训和消防演练
4、领用材料时一定要先开领料单，经审批后由仓库管理员发货，任何人不得擅自领用，否则按盗用原材料加以处置。如因仓库管理不善导致材料短缺，将追究相关仓库管理人员责任.
5、坚决杜绝质量不合格原材料入库，严格执行“先进先出”的原则，不定期的对库存原材料进行清理，严禁盲目请购造成材料积压，对因存放时间过长而影响质量的材料要及时申请处理。
仓库盘点相关规定
（一）盘点时间：每月月未进行月末盘点；年终时对工厂所有存货全面总清查（盘点）。
（二）盘点人员：每月盘点由车间管理人员协同仓库和会计进行有计划的、逐步的盘点，必要时财务资产部组织相关部门进行全面盘点；年终盘点由财务资产部会同其他部门人员组织实物盘点，具体人员包括工厂会计、作业部部长、仓库管理人员。 （三）盘点内容：仓库库存存货、车间已领未用存货、车间待加工在产品、已完工尚未办理入库产成品、次品及废品等。
（四） 盘点前，相应管理人员要完成存货明细账的登记工作，存货要摆放整齐、集中、分类，并置标示牌，盘点用具要预先准备妥当；车间管理人员要完成生产统计台帐的登记工作，并结出库存数，整理好相关盘点对象。
（五） 盘点时编制“盘点明细表”，“盘点明细表”分为“原材料盘点明细表”、“产成品盘点明细表”、“在产品盘点明细表”、“废次品盘点明细表”等，“盘点明细表”应按类别、品种填列该品种的仓库账面数、会计账面数、实物数等，按实际盘点的数量填列盘点数，“盘点明细表”要各盘点人员及相应管理人员签字确认。
（六）年终盘点所有员工个人工具账，并在年假前全部回收入仓库。
（七） 盘盈、盘亏的处理
1．盘点时发现有盘盈或盘亏的情况，应对相关存货重新核实，确保盘点准确无误。
2．库存物资清查盘点中发现的问题和差错（盘盈、盘亏），应及时查明原因，划分责任，并进行相应处理：
A、如属短缺（非人为原因）及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整
B、发现物料质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
C、发生盘亏是因人为的原因造成的，应追究相关责任人的责任。
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发表于 2012-8-20 08:51:14
发表于 2012-8-20 20:39:25