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1.目的：
为了对公司板卡仓库物料进行有效的管理，确保能及时备好物料。
2.适用范围：
适用于板卡仓库的管理。
3.职责(请描述部门主要职责)
3.1物控部：合理有效的推动公司物料的顺畅流动，降低公司物料成本，提升物料利用率。
3.2各部门： 配合物控部门执行公司物料的相关管理，保障公司生产物料的正常使用。
4.定义：
物料：最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。
5.作业内容:
5.1原材料管理流程细则
5.1.1 收料前的准备工作：
5.1.1.1 仓管员收到物控部采购订单，准备物料存放位置，并与采购确认到料时间。
5.1.1.2 知会到料信息于IQC，做好物料检验的准备。
5.1.2收料时的工作：
5.1.2.1依据《采购订单》和供应商《送货单》点收物料，须注意确认型号、规格、数量与清单的一致性，核对无误后签收供应商的送货单，并将其中一联返回供应商。（香港上料的入库以上料清单为准或国内IC类以送货单作为依据）要求一定要上料清单
5.1.2.2 填写《IQC物料检验报告》及附上需检验物料明细于IQC。正常情况下IQC须在6H内完成来料检验并给出结果，加急物料特殊处理）（芯片除外）
5.1.2.3 将IQC PASS的物料按环保与其它类整理至存放区，并对环保物料存放区进行标识区隔。
5.1.2.4 将IQC NG的物料摆放至不良品区，并在3H内追踪IQC填写《来料异常联络单》。
5.1.2.5 3天内需追踪计划员提供签回供应商或采购对不良物料的处理回复意见，按正常程序根据处理结果开出《销货单》退料。将可以退货的物料退回相应的供应商，将不可以退货的物料注明原因经物控经理与板卡部总监以及副总经理审批后申请报废，处理报废申请经批准后，将物料转入报废仓。
5.1.2.6 填写物料卡与帐薄或输入电子帐，以物料编码管制，依P/O填写。
5.1.2.7 所有经仓库退出厂的物料均需清晰备注退料原因并以《销货单》的形式经板卡Mc或采购确认，物控部经理核准后，仓管员才可安排物料退回。
5.1.3发料时的工作：
5.1.3.1套料发放
A. 仓库根据《生产通知单》和《BOM单》的要求打印出《套料单》， MC根据《生产通知单》和《BOM单》审核套料单的准确性，按《套料单》所需物料做出《欠料报告》于归口计划员。
B．仓管员核对《套料单》无误后，按《套料单》实际物料需求备齐所需物料， 与生产部领料员点清核查发放物料的型号、规格、数量，在套料单上签名确认并把绿色联给予领料员。
C. 依据套料单数量限量发放二天生产物料（贵重物料A类）。
D. 核对数量后跟进物料员把物料入至物料房或生产线，确认方可离开。
E. 收到紧急物料后在5分钟内通知生产做好领料工作，10分钟内完成物料的检验，30分钟内完成物料的发放工作。
5.1.3.2．非生产部门领用物料的发放
A．领料部门根据需求开出《领料单》，注明领料原因并经部门经理审核，再由物控经理批准后给板卡MC确认。
B．仓管员依据已审批后的《领料单》开出《销货单》进行发料。（销货单上要注明部门领料单的单号以便后续稽查）；
C．仓管员须将《领料单》附在《销货单》后面一起交财务
5.1.3.3生产部超损物料的发放
A．生产部因物料、制程、损耗等原因出现生产物料超损而造成无法结单清尾之状况， 开出《补料单》详细注明原因以及责任承担，经部门经理/部长审批，物控部经理批准，板卡MC确认。（殊情况可以先以借料单的形式先借料满足生产）
C．仓管员依据已审批后的《补料单》开出《销货单》进行发料。（销货单上要注明部门《补料单》的单号以便后续稽查）
D．仓管员须将部门《领料单》附在销货单后交财务
5.1.3.4 ECN更改物料的领用
A．生产部门根据ECN更改内容先将更改前的物料以《退料单》的形式经部门主管或经理人员审核，再经板卡MC确认，仓库主管核准后退料到仓库（退料单须注明ECN编号和生产通知单编号）；仓库依据审核后的《生产退料单》入库。
B．生产部门在开出退料单的同时依据ECN以及退料数量，开出《生产领料单》经部门主管或经理审核，再经板卡MC确认，仓库主管核准后到仓库领料。仓管员依据审核后的《生产领料单》发料。
C．所有ECN变更而造成的物料多余，要求生产部在收到ECN后的2个工作日内将物料退回仓库。否则追究部门主管责任并强行打销货单给到部门签收。
D．生产部因特殊原因而需要借料时，须开出《借料单》详细填写原因，经部门经理，MC确认与板卡仓库主管或物控部经理核准后，仓库给与借料。（晚上借料在20：00后须电话知会物控部经理特别安排）
5.1.3.4 MC根据非生产部门的领料与生产部的超损领料状况及时调整物料计划。
5.1.3.5仓管员严格按照先进先出原则。
5.1.4物料发放后的工作：
5.1.4.1 据发完物料清单明细填写库存卡、帐薄或输入电子帐，必须按P/O进行填写。
5.1.4.2 至物料房或生产线查核物料使用状态。
5.1.4.3 查核到的物料使用异常状态以书面形式报告组长与归口计划员并上升至经理处。
5.1.5订单完成后的工作：
5.1.5.1每周核查确认生产部和其它部门的《借料单》，追踪借料单的处理(借料后7天内须归还或补单)，对生产部和其它部门未按规定处理的列出清单提报借料部门经理/部长与仓库主管，物控部经理及总监处。（每周六提供清单须注明借料部门/人员/日期等）
5.1.5.2 生产过程中产生的不良品严格按照损耗比率退入，超出损耗或作业不良不予接收.根据退料入库的不良品物料品名、规格、数量予以兑换良品。（来料不良退料需在PO完结后的三天内退回仓库，作业不良由生产部在每月的25号前集中列出清单注明原因退回报废仓，每月处理一次不作任何换料）
5.1.5.3 返修退回的不良IC经研发确认后可以退回仓库抵冲借料单.
5.1.5.3 每周以报表的形式知会采购现有的不良品状况，由采购做出处理方案。
5.1.5.4 呆滞料的处理：
每月5 号以报表的形式知会采购、工程、研发、品质现有的呆滞料状况，由相关部门分析呆滞原因并提供处理意见。（名称/规格/数量/产生日期/原因）
5.1.5.5根据各部门对呆滞料的处理意见，跟进其处理进度与结果。并在每月的28号前发出呆滞料处理达成报表，由物控经理对未达成项作重点跟进。
5.1.5.6 跟进生产线多余物料的退库并入帐，要求产线将环保物料特别区分与标识。仓库按照环保要求进行环保物料的入库与存放。
5.1.5.7对于生产线的多余物料退入，要求退料部门详细注明退料原因并经部门经理级以上人员审核，经物控部经理批准后才可安排接收。(因ECN变更或因PCB报废而拆除的良品物料退仓由生产部主管级以上人员审核，经仓库主管核准后安排接收)
5.1.5.8 将每个P/O的资料进行整理汇总存档，将各种单据送交财务。（当日各种单据需在第二天12：00前完成传递，周日除外）
5.1.5.9 月底进行帐物盘点，确认帐目与实物的数量是否一致及各P/O实际结余与相关接口部门帐目是否一致。
5.2成品、半成品管理流程细则
5.2.1成品帐目系统建立：
5.2.1.1仓管员收到计划员的《生产通知单》后建立成品、半成品帐目系统。
5.2.2成品入库：
5.2.2.1 生产部门的物料员持《成品入库单》与板卡成品仓管员办理交接入库手续，(双方必须按P/O入库并当面点清入库货品数量)。对于环保产品须特别标识并单独区分。
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