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仓库物料贮存期间，仓库保管员要根据贮存条件规定要求做好清洁，监测的记录工作，不同性质的原辅料摆放要按不同贮存要求分类、分架、分批摆放，易燃、易爆、腐性强物品分架单独摆放，剧毒物品放入保险柜存放，需冷冻贮存的原辅料放入低温冰柜存放。
=====全文目录=====
物料采购标准操作规程SX—JS—WL—001……………………………………1
原辅、包材库前清包、理批标准操作规程SX—JS—WL—002………………5
中药材接收标准操作规程SX—JS—WL—003…………………………………6
原辅料验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—004…………………………9
包装材料验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—005………………………11
标签验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—006……………………………13
成品验收、贮存标准操作规程SX—JS—WL—007……………………………14
原辅料发放标准操作规程SX—JS—WL—008…………………………………15
包装材料发放标准操作规程SX—JS—WL—009………………………………16
标签发放标准操作规程SX—JS—WL—010………………………………………18
成品发放标准操作规程SX—JS—WL—011………………………………………19
包装材料退库标准操作规程SX—JS—WL—012…………………………………20
标签退库标准操作规程SX—JS—WL—013………………………………………21
成品退货标准操作规程SX—JS—WL—014………………………………………22
剩余物料退库标准操作规程SX—JS—WL—015…………………………………24
不合格品销毁标准操作规程SX—JS—WL—016…………………………………25
退货产品销毁标准操作规程SX—JS—WL—017…………………………………27
产品寄库标准操作规程SX—JS—WL—018………………………………………28
非质量原因退货重新销售标准操作规程SX—JS—WL—019……………………29
退货中可返工销售标准操作规程SX—JS—WL—020……………………………31
贵细物料验收、贮存、发放标准操作规程SX—JS—WL—001…………………32
特种物资管理标准操作规程SX—JS—WL—022……………………………34
原辅料计量标准操作规程SX—JS—WL—023………………………………38
向车间发料标准操作规程SX—JS—WL—024………………………………40
收回药品标准操作规程SX—JS—WL—025…………………………………41
中药材灭虫标准操作规程SX—JS—WL—026………………………………45
=====正文节选=====
第一章：物料采购标准操作规程
目的：保证采购质量与供应商建立密切的工作联系与反馈系统，不断改进供货
质量，以避免或迅速解决质量问题。
范围：适用于药品生产所需原辅材料及包装材料的采购供应。
责任人：供应部。
内容：
1．采购计划编制的原则
1．1采购物资的品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、购回的时间
必须满足生产的要求。
1．2做好市场调研工作，及时掌握市场信息，对物资需要量和选定的供方应能体现降低成本、降低消耗和提高材料利用率。
1．3合理储备，加速周转，降低仓库储备费用，保证储备资金的合理使用。
1．4据外购物资重要性实行分级管理和控制的要求。
1．5对滞留积压物资积极处理，减少浪费。
2．采购计划编制的依据：
2．1物资采购计划的编制应根据公司下达的年、季、月生产计划、技术措施、扩建计划、大修理项目与消耗定额核定编制物资的年、季、月或临时需用的采购计划。物资采购计划一般以月度和季度计划为主。
2．2编制物资要根据物资的供应渠道、运输距离的远近、结合上期库存、
物资的紧缺状况，在保证资金的合理使用，不超储，不积压的前提下，根据“物资综合平衡表”编制出物资采购供应计划。
2．3物资采购计划应根据生产进度、工程项目进度，分别先后制定。
3．采购计划的内容：
3．1根据生产计划与库存情况，认为确有必要时，提出物资采购计划包括品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、参考价和需货日期及采购地点等，其中技术要求（质量）资料另附。
3．2采购计划发出前，负责人必须核查其准确性与完整性。
4．对采购人员的要求：
4．1供应部及采购人员要熟悉拟购物资的品名、规格、型号、质量要求与需用量等要求，防止错购、积压和浪费。
4．2采购人员应严格按照《药品管理法》及《经济合同法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》与本规程进行采购。
4．3采购人员应向确定的供应商采购，需改变供应商或无确定供应商时，应得到质管部、供应部认可。如尚无确定的供应商时，应坚持从主渠道进货，质量第一的原则。
4．4采购情况要及时通知有关部门。
4．5随身携带现金、支票时，要注意安全。
4．6危险物品的采购，按公安部门的要求执行。
5．订货合同的管理：
5．1订货合同签订前
5．1．1调查对方签订人有无签订合同的资格。
5．1．2调查对方有无履约能力、生产和经济情况，以往的信誉史及国家产品质量抽验情况。
5．1．3调查拟购的物资品种、规程、数量、行情、销售、结算办法情况等。
1．2订货合同中的质量要求内容：
签定供货合同应按“经济合同法”的规定执行，合同中必须列有供货的具
体质量要求及质量保证内容。合同中应明确：
5．2．1物料质量要求，如型号、规格、等级、质量标准等；
5．2．2验收条件，如验收标准与方法；
5．2．3质量保证要求；
5．2．4对供户质量审计的权利；
5．2．5质量责任及质量争端的规定，如不合格品处理的方式和方法等。
具体内容可考虑：物料的质量标准及规格；供户对每批供货全检的要求；供应每批物料的检验报告书；取样办法；必要时会检办法；生产条件重大变更时通知需方的要求，进口原料药应有口岸药检验报告书等。
5．3订货合同（物资采购合同）的内容。
质量要求是合同中的重要内容，但合同的全部内容中，尚有其它方面的要求。
5．3．1规定合同的甲乙双方，签订合同的目的；
5．3．2物资的名称、品种、规格和质量要求；
5．3．3物资的数量和计量单位，计量方法；
5．3．4物资交货数量的正负尾差，在途中自然减（增）量规定及计算方法；
5．3．5物资的包装标准和包装物的供应与收回。
5．3．6物资的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点和接货单位（接货人）。
5．3．7物资的交（提）货期限。
5．3．8物资价格与货款的结算。
5．3．10对产品提出异议的时间和办法。
5．3．11乙方的违约责任，甲方的违约责任。
5．3．12如有一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报履行或不能完全履行的理由，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
5．3．1．13其它
合同生效日期，合同的份数、存放处、甲方、乙方盖公章，签合同的代表人签字，甲乙双方的地址、银行帐号、电话、签订时间。
5．4合同需要中止、变更、解除时，需写出具体书面报告，由主要负责领导批准同意
第二章：原辅、包材库前清包、理批操作规程
目的：明确原辅材料入库前清包、理批号的标准操作规程。
范围：所有需入库的原料、辅料、包装材料。
责任人：仓库。
内容：
1．一切外来的原料、辅料、包装材料，在入库前必须清洁外包装。
2．对来货外包逐件用吸尘器，吸去浮灰，塑料容器或铁桶装者，用略湿揩布揩去外包装上的灰尘。
3．在清包过程中，要注意保护，一切原辅材料、包装材料外包装上的标签不得污损。
4．清包结束后，即整理批号，按品种、分批号放在垫仓板上，做到一品（品种）、一批（批号）、一位（库位），按高架库要求做到统一制度，除零头单独一板外，均需等量存放。
5．所有原辅材料的堆放，必须按高架库的要求，对每一库位的堆放，长、宽不得超过垫仓板的长、宽、高不得超过1米，重量不得超过0.5吨。
6．清包、理批号后，方能正式入库，将物料由库内运输车从物料入库处进入仓库，办理入库手续。
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发表于 2014-4-23 15:18:46
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