|
|
1 目的
为保证公司生产活动的正常运行及库存物资的安全完整，保证库存物资的质量和数量，为公司经营管理提供有效服务，结合实际情况，特制订本规定。
2 适用范围
适用于原材料、产成品、半成品、工具和劳保、辅助材料等的出入库及储存管理。
3 职责
3.1生产部是库房的主管部门。
3.1.1 库房人员负责物资的存储和防护以及出入库的管理。
3.1.2 库房人员负责 ERP 系统的使用管理。
3.1.3 库房人员负责生产物资的预警管理。
3.1.4 库房人员负责库房的月度盘点和报表。
3.2 质量部负责对生产物资、成品、半成品等物资标识状态的控制管理。
3.3 相关部门配合其他工作。
4 工作流程
4.1 入库流程
4.1.1 采购入库流程图
采购入库流程图.png
4.1.2原材料采购入库流程：库房人员填写OA《生产物资采购申请》审批通过后，在ERP系统中填写请购单，没有编码的物资需要先添加存货档案，采购回来后可修改规格型号等信息。供应部查看OA《生产物资采购申请》后，由请购单生成采购订单/采购到货单，填写实际到货数量，交验合格后，到库房办理入库。库房人员核对原材料合格标签信息无误后，由采购到货单生成采购入库单，并由另一人审核。库房人员根据入库单打印入库单凭证，由入库人员签字后，装订保存。采购入库单审核后，即可将原材料放置在指定货位或区域。
4.1.3 辅材料、工具、劳保采购入库流程：库房人员填写OA《生产物资采购申请》审批通过后，在ERP系统中填写请购单，没有编码的物资需要先添加存货档案，采购回来后可修改规格型号等信息。供应部查看OA《生产物资采购申请》后，由请购单生成采购订单/采购到货单，填写实际到货数量，库房人员核实品名、规格型号、生产商、数量等信息无误后，由采购到货单生成采购入库单，并由另一人审核。库房人员根据入库单打印入库单凭证，由入库人员签字后，装订保存。采购入库单审核后，即可将原材料放置在指定货位或区域。如有要求质量部检验的，按照原材料采购入库流程执行。
4.1.4 产成品入库流程图
产成品入库流程图.png
4.1.5产成品入库流程：包装人员办理产成品入库时，必须提供流程卡，库房人员必须查看实物，核对信息。生成产成品入库单后，由另一人进行审核。包装后入库的产成品，库房人员已粘贴标签上的数量为依据。
4.1.6 其他入库流程：滚剪后带料、半成品、盘盈及其他需要入库的，核对数量、批次、任务号等信息后，手动填写其他入库单。由另一人审核入库。
4.2 出库流程
4.2.1 销售出库流程图
销售出库流程图.png
4.2.2 材料出库流程图
材料出库流程图.png
4.2.3 BOM材料出库流程：BOM材料领用按照上面流程图办理出库，多余材料由领用人办理退库。库房人员填写红字材料出库单，并由另一人审核。
4.2.4 其他材料出库流程：其他材料由领用人提供流程卡、试验单或处置单等能够证明材料领用原因的表单办理出库，库房人员手动增加材料出库单，核对领用数量、规格型号等信息后，由另一人审核出库，出库后打印出库单由领用人签字。
5管理规定
5.1 入库管理
5.1.1原材料、成品、半成品入库前必须贴有标识，标识必须符合 AD／PD-015《标识和可追溯性控制程序》，库房人员要对标识及数量等信息进行检查，然后才能审核入库。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
