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仓库储存管制程序,原材料、半成品、委外加工品作业流程

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  仓库物品应集中于指定仓库管理,并依规定储存保管。未经验收或验收不合格的物品不可办理入库手续。应依物品的种类、性质、体积、重量、合同单号及流动性等,摆放于适当区域以便领用查点。化学品等具有危险易燃性质的材料,应与其他物品隔离保管。仓库内应配置消防设备,定期点检,并保证消防通道畅通。
  物品发放以先进先出为原则,物品储存以“账、物、卡、证一致”为目标。仓库内所有物品需设立《材料卡》。半成品入库应有“质量跟踪卡”做标识。成品储存依合同单号、产品规格放置于仓库内。保持仓库清洁干燥,防火防盗,非仓库人员不得随意进出。不可携带任何易燃易爆的危险品进行仓库,严禁烟火。

  =====全文目录=====

  1.目的……1
  2.范围……1
  3.作业流程……1
  3.1入库……1
  3.2储存保管……4
  3.3出库……5
  3.4退料……8
  3.5补料……8
  3.6盘点……9
  3.7库存记录……9
  3.8库存控制……10

  =====正文节选=====

  1.目的
  规范公司原材料、半成品、委外加工品及成品在仓库储存时的作业流程,确保库存品质量在此过程中符合规定要求,并使库存量达到最适当状况。

  2.范围
  适用于公司仓库内所有物品。

  3.作业流程
  3.1入库
  3.1.1原材料入库
  3.1.1.1厂商将物品送入原材料仓库指定区域,仓管员依据采购部下达的《采购合同单》(须总经理或指定代理人审批)以及厂商的送货单,核对物品的数量、规格、合同单号、交货日期及产品标识,检查包装是否符合要求。确认无误后,在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”,并在盖章处签名,开具《送检单》,通知质检员检验。
  3.1.1.2特殊情况(如:无《采购合同单》, 需有《采购申请单》的杂项物品等),仓管员依供货方的送货单对实物进行点收。确认无误后,在供货方的送货单上加盖“暂收货物章”, 并在盖章处签名,并开具《送检单》,通知质检员检验。
  3.1.1.3仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后,开具《入库单》,采购员签字确认,第一联仓库留存,第三联交采购部门,第二联交财务部门,依单据入台账。
  3.1.1.4仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后,需对物品做特殊标识,注明其指定用途,开具《入库单》, 采购员签字确认,第一联仓库留存,第三联交采购部门,第二联和第四联交财务部门,依单据入台账。
  3.1.1.5仓管员根据物品的种类、规格及合同单号将其摆放于同种物品的后面或空位区域,便于先进先出。
  3.1.1.6将收入物品的名称、规格、合同单号、数量等上《材料卡》,做标识。
  3.1.1.7来料判定返工或不合格,仓管员接到质检员通知后,需将不合格物品隔离并做不良标识,需要求厂商在指定日期内处理。
  3.1.1.8对需扣款处理的来料,仓管员根据质检员开具《质量检验报告单》上所备注的扣款数量或降价数量,在《入库单》上同样做备注,以便财务结算有依据。

  3.1.2毛坯球入库。
  3.1.2.1厂商将毛坯球送入仓库指定区域,仓管员依据采购部下达的《采购合同单》(须总经理或指定代理人审批)以及厂商的送货单,核对毛坯球的数量、规格、交货日期及产品标识。确认后,在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”, 并在盖章处签名,开具《送检单》,通知质检员检验。
  3.1.2.2仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后,开具《入库单》,采购员签字确认,第一联仓库留存,第三联交采购部门,第二联交财务部门,依单据入台账。
  3.1.2.3仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后,需对此批毛坯球做特殊标识,注明其指定用途,开具《入库单》, 采购员签字确认,第一联仓库留存,第三联交采购部门,第二联交财务部门,依单据入台账。
  3.1.2.3仓管员根据毛坯球的种类、规格将其摆放于同种物品的后面或空位区域,便于先进先出。
  3.1.2.4将收入毛坯球的名称、规格、数量等记入《材料卡》,做标识。
  3.1.2.5厂商超过《采购合同单》额定数量多送货的产品,仓管员应将其与采购合同内的产品分开摆放,并做标识,另用手工账本登记。

  3.1.3塑料半成品入库。
  3.1.3.1镀膜车间半成品。
  a.仓管员至车间半成品待入库区域,凭车间当日《生产跟踪日报表》对产品进行点收,并核对产品的数量、规格、颜色、合同单号等。确认无误后,在《生产跟踪日报表》上签字,第三联仓库留存,第二联返还生产车间,第一联交财务部门,依报表入台账。
  b.仓管员将产品运入仓库,并根据产品的合同单号进行摆放,同一合同单号的产品放置于同一区域,便于发放。
  c.对该区域做标识。
  3.1.3.2移印、丝印半成品。
  a.产品不需入库,包装车间直接领用。
  b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐,交财务部门过账。
  3.1.3.3彩绘半成品。
  a.产品不需入库,包装车间直接领用。
  b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐,交财务部门过账。

  3.1.4玻璃半成品入库。
  3.1.4.1清光球。
  a.仓管员至车间半成品待入库区域,对已判定合格的产品进行点收,并与车间统计员进行核实。确认无误后,开具《入库单》,车间统计签字,第一联仓库留存,第三联交生产车间,第二联交财务部门,依单据入台账。
  b.仓管员将其直接送至镀银车间。
  3.1.4.2镀银半成品、染色半成品。
  a.仓管员至车间半成品待入库区域,对已判定合格的产品进行点收,并与车间统计员进行核实。确认无误后,开具《入库单》,车间统计签字,第一联仓库留存,第三联交生产车间,第二联交财务部门,依单据入台账。
  b.仓管员将镀银半成品运入仓库,并根据产品规格型号进行摆放,同种规格的产品放置于同一区域,便于发放。上《材料卡》。
  c.仓管员将染色半成品运入仓库,并根据产品合同单号进行摆放,同一合同单号的产品放置于同一区域,便于发放。上《材料卡》。
  d.对该区域做标识。
  3.1.4.3移印、丝印半成品。
  a.产品不需入库,包装车间直接领用。
  b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐,交财务部门过账。
  3.1.4.4彩绘半成品。
  a.产品不需入库,包装车间直接领用。
  b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐,交财务部门过账。

  3.1.5委外加工品(粉球)入库。
  3.1.5.1厂商将粉球送入半成品仓库指定区域,仓管员依据采购部下达的《生产任务计划单》、生产部下达的《物料清单》以及厂商的送货单,核对物品的数量、规格、交货日期及产品标识。确认无误后,在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”, 并在盖章处签名,开具《送检单》,通知质检员检验。
  3.1.5.2仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后,开具《入库单》,采购员签字确认,第一联仓库留存,第三联名交采购部门,第二联交财务部门,依单据入台账。
  3.1.5.3仓管员根据产品的合同单号进行摆放,同一合同单号的产品放置于同一区域,便于发放。
  3.1.5.4将收入产品的名称、规格、合同单号、数量等记入《材料卡》,做标识。

  3.1.6成品入库。
  3.1.6.1仓管员凭车间《成品入库单》对入库产品进行点收,核对产品规格型号、数量、合同单号是否正确,并要求车间入库人员将成品按合同单、产品规格摆放于指定区域。

  …………

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仓库储存管制程序,原材料、半成品、委外加工品作业流程.doc

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