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仓库物品应集中于指定仓库管理，并依规定储存保管。未经验收或验收不合格的物品不可办理入库手续。应依物品的种类、性质、体积、重量、合同单号及流动性等，摆放于适当区域以便领用查点。化学品等具有危险易燃性质的材料，应与其他物品隔离保管。仓库内应配置消防设备，定期点检，并保证消防通道畅通。
物品发放以先进先出为原则，物品储存以“账、物、卡、证一致”为目标。仓库内所有物品需设立《材料卡》。半成品入库应有“质量跟踪卡”做标识。成品储存依合同单号、产品规格放置于仓库内。保持仓库清洁干燥，防火防盗，非仓库人员不得随意进出。不可携带任何易燃易爆的危险品进行仓库，严禁烟火。
=====全文目录=====
1.目的……1
2.范围……1
3.作业流程……1
3.1入库……1
3.2储存保管……4
3.3出库……5
3.4退料……8
3.5补料……8
3.6盘点……9
3.7库存记录……9
3.8库存控制……10
=====正文节选=====
1.目的
规范公司原材料、半成品、委外加工品及成品在仓库储存时的作业流程，确保库存品质量在此过程中符合规定要求，并使库存量达到最适当状况。
2.范围
适用于公司仓库内所有物品。
3.作业流程
3.1入库
3.1.1原材料入库
3.1.1.1厂商将物品送入原材料仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《采购合同单》（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对物品的数量、规格、合同单号、交货日期及产品标识，检查包装是否符合要求。确认无误后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”，并在盖章处签名，开具《送检单》，通知质检员检验。
3.1.1.2特殊情况（如：无《采购合同单》， 需有《采购申请单》的杂项物品等），仓管员依供货方的送货单对实物进行点收。确认无误后，在供货方的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章处签名，并开具《送检单》，通知质检员检验。
3.1.1.3仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。
3.1.1.4仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后，需对物品做特殊标识，注明其指定用途，开具《入库单》， 采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联和第四联交财务部门，依单据入台账。
3.1.1.5仓管员根据物品的种类、规格及合同单号将其摆放于同种物品的后面或空位区域，便于先进先出。
3.1.1.6将收入物品的名称、规格、合同单号、数量等上《材料卡》，做标识。
3.1.1.7来料判定返工或不合格，仓管员接到质检员通知后，需将不合格物品隔离并做不良标识，需要求厂商在指定日期内处理。
3.1.1.8对需扣款处理的来料，仓管员根据质检员开具《质量检验报告单》上所备注的扣款数量或降价数量，在《入库单》上同样做备注，以便财务结算有依据。
3.1.2毛坯球入库。
3.1.2.1厂商将毛坯球送入仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《采购合同单》（须总经理或指定代理人审批）以及厂商的送货单，核对毛坯球的数量、规格、交货日期及产品标识。确认后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章处签名，开具《送检单》，通知质检员检验。
3.1.2.2仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。
3.1.2.3仓管员接到判定为让步接收的《质量检验报告单》后，需对此批毛坯球做特殊标识，注明其指定用途，开具《入库单》， 采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。
3.1.2.3仓管员根据毛坯球的种类、规格将其摆放于同种物品的后面或空位区域，便于先进先出。
3.1.2.4将收入毛坯球的名称、规格、数量等记入《材料卡》，做标识。
3.1.2.5厂商超过《采购合同单》额定数量多送货的产品，仓管员应将其与采购合同内的产品分开摆放，并做标识，另用手工账本登记。
3.1.3塑料半成品入库。
3.1.3.1镀膜车间半成品。
a.仓管员至车间半成品待入库区域，凭车间当日《生产跟踪日报表》对产品进行点收，并核对产品的数量、规格、颜色、合同单号等。确认无误后，在《生产跟踪日报表》上签字，第三联仓库留存，第二联返还生产车间，第一联交财务部门，依报表入台账。
b.仓管员将产品运入仓库，并根据产品的合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。
c.对该区域做标识。
3.1.3.2移印、丝印半成品。
a.产品不需入库，包装车间直接领用。
b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。
3.1.3.3彩绘半成品。
a.产品不需入库，包装车间直接领用。
b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。
3.1.4玻璃半成品入库。
3.1.4.1清光球。
a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具《入库单》，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。
b.仓管员将其直接送至镀银车间。
3.1.4.2镀银半成品、染色半成品。
a.仓管员至车间半成品待入库区域，对已判定合格的产品进行点收，并与车间统计员进行核实。确认无误后，开具《入库单》，车间统计签字，第一联仓库留存，第三联交生产车间，第二联交财务部门，依单据入台账。
b.仓管员将镀银半成品运入仓库，并根据产品规格型号进行摆放，同种规格的产品放置于同一区域，便于发放。上《材料卡》。
c.仓管员将染色半成品运入仓库，并根据产品合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。上《材料卡》。
d.对该区域做标识。
3.1.4.3移印、丝印半成品。
a.产品不需入库，包装车间直接领用。
b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。
3.1.4.4彩绘半成品。
a.产品不需入库，包装车间直接领用。
b.仓管员需在合同单生产结束后将入库单据补齐，交财务部门过账。
3.1.5委外加工品（粉球）入库。
3.1.5.1厂商将粉球送入半成品仓库指定区域，仓管员依据采购部下达的《生产任务计划单》、生产部下达的《物料清单》以及厂商的送货单，核对物品的数量、规格、交货日期及产品标识。确认无误后，在厂商的送货单上加盖“暂收货物章”， 并在盖章处签名，开具《送检单》，通知质检员检验。
3.1.5.2仓管员接到判定合格的《质量检验报告单》后，开具《入库单》，采购员签字确认，第一联仓库留存，第三联名交采购部门，第二联交财务部门，依单据入台账。
3.1.5.3仓管员根据产品的合同单号进行摆放，同一合同单号的产品放置于同一区域，便于发放。
3.1.5.4将收入产品的名称、规格、合同单号、数量等记入《材料卡》，做标识。
3.1.6成品入库。
3.1.6.1仓管员凭车间《成品入库单》对入库产品进行点收，核对产品规格型号、数量、合同单号是否正确，并要求车间入库人员将成品按合同单、产品规格摆放于指定区域。
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