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1．目的
对本公司生产用原辅材料入库流程进行规范，确保入库的数量与品质满足生产需要。
2．适用范围
适用于本公司对外采购或委外加工回收的原辅料、交货盘具。
3．职责
3.1采购部：负责《采购订单》的发放及与供应商或委外加工商的跟踪协调。
3.2质量部：负责原辅料的品质检验工作。
3.3收货员：负责原辅料的接收、清点工作，《采购收货单》的录入及报检工作。
3.4装卸组：负责物料的卸货、转运工作。
3.5仓管员：负责原辅料《采购收货单》的审核，入库物料的保管工作。
3.6账务员：负责原辅料外购入库登记，《外购入库单》整理并交会计部。
4．工作程序
4.1订单发放：
4.1.1采购员在收到生产部门的物料需求后下发《采购订单》给供应商。
4.1.2采购员在金思维ERP系统中制作《采购订单》，仓库人员可在系统中查询。
4.2物料接收：
4.2.1供应商送货至厂区后，将《送货单》和供应商的检验报告交仓库收货员。
4.2.2收货员核对《送货单》与《采购订单》是否有误，如果有误，立即通知采购部确认何种原因出错，直至清楚方可收货。
4.2.3核对无误后，收货员通知装卸组，将物料卸在指定的待验区。
4.3数量验收：
数量验收处理时间：一般物料为30分钟内，特急物料为10分钟内
4.3.1在卸货同时，收货员根据物料特性（或计量单位）决定清点方式。对于以重量为计量单位的，可采用称总重确认的方式或者分包装称重确认的方式；对于以数量为计量单位的，来料数量少的要逐一清点，来料数量多的要先清点大数，再采用抽查的方式清点单位包装，抽查比例不低于30%。
4.3.2在清点时发现数量不足时，应与供应商送货人员一起确认，由供应商送货人员更改送货单并签名，或通知采购员确认并处理。
4.3.3双方确认数量后，收货员签字确认。
4.4来料报检：
报检处理时间一般为半个工作日内，生产急用物料在收料后30分钟内。
4.4.1物料清点完毕后，收货员在金思维ERP系统中录入《采购收货单》，并提交给质量部。
4.4.2收货员打印《采购收货单》，《采购收货单》一式三联，第一联仓库联，第二联检验结果联，第三联检验联。
采购收货单.png
4.4.3收货员将《采购收货单》交质量部签名，将检验结果联、检验联交质量部，将仓库联、《送货单》交仓管员。
4.4.4收货员制作《物料标示》。
物料标示.png
4.5品质验收：
4.5.1质量部收到《采购收货单》后，按检验程序进行检验，检验完毕后贴上相应标签。
①经检验合格者，质量部需在物料外包装明显位置贴上“合格”标签。
②经检验不合格者，质量部召集相关部门进行会审，对经会审判定为“降级使用”、“让步使用”、“退货”的物料，质量部需贴上相应标签。
4.5.2质量部将《采购收货单》检验结果联反馈给仓库收货员，收货员通知仓管员及装卸组人员，根据检验结果将物料搬运到各指定物料存储区域。
4.1《物料管制卡》制作：
4.6.1仓管员在接到检验结果后，根据检验结果在金思维ERP系统中对《采购收货单》进行审核。
物料管制卡.png
无误时提交账务员记账，并将《送货单》交账务员。
有误时退回质量部处理。
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