杭州晶景光电有限公司企业标准
仓库管理规定
1、范围
本标准规定了本公司仓库管理的内容和方法。
2、职责
2.1财务部负责对物资仓库的管理。
2.2品保部负责物资进货的入库检查。
3、术语
3.1一会：会保管保养。
3.2 二齐：库容整齐、物资摆放整齐。
3.3 三清：数量清、规格清、标识清。
3.4四懂：懂物资名称、懂规格、懂性能、懂用途。
3.5五不准：未经检验的物资，不准入库使用；不合格的物资，不准入库使用；未见到的物资，不准入库；实物与发票有差异，不准入库；申购手续不完备的物资，不准入库。
3.6六过硬：收发、掌握、交接、报表、保管、保养。（收、发料清楚，掌握物料所在位置，发料交接手续完整，报表数据准确，各类物资妥善保管，定期保养。）
4、入库与验收
4.1凡列入A、B类的物资，仓库管理员根据品保部检验合格后入库，检验不合格的，不予入库。如遇生产急需的情况，仓管凭让步接收单入库。
4.2 生产有关物资由制造部申请购买，其它常用物资由仓管提出购买申请，购买后仓管办理入库手续。
4.3 检测仪器由品保部申购，购买后由品保部检验合格后仓管办理入库手续。
4.4 办理入库手续时，要对入库单逐项核对，确认无误后方可入库。在物资验收，发现数量不符时，此批物资按实入库，并及时向采购人员及采购部门报告。
4.5 成品按要求包装后凭出厂检验报告单入库，仓库办理成品入库时，要准确记录成品名称、规格、型号、数量等信息。
5、账务管理
5.1仓管员每天必须及时按规定录入“出、入库”单，能随时准确地反应在K3系统中的库存数据。每月由仓管员编制库存报表，进行帐、卡、物核实。
5.2仓管员需准确掌握库存物资动态，配合采购部门做好物资的合理库存。
6、物资保管、保养与物资保存期限
6.1仓库要根据物资的类别进行分类存放、分库、分架管理，标识清楚。
6.2物资保管要做到“二齐”、“三清”、 “六过硬”，保持仓库地面及物资的整洁，物资摆放地面时要求加地垫，保持通风、干燥、清洁。易燃化学物资在仓库保管区域，要有明显的安全须知和安全警示，做好消防安全管理工作。
6.3产成品及金属、塑料类等耐用物资公司统一规定为五年，有特殊保存期限物资由制造部根据物资的特性及使用情况，会同品保部确定其保存期限，其它物资公司统一规定为1年。
6.4 对供应商和客户提供的需回收的物资要做好台账登记工作.
6.5车间生产产生的不良品暂存于仓库的物资要与其他不合格分开存放。
6.6仓库贮存保证温湿度符合要求，并做好记录。
7、环境物资处理和一般物资处理
7.1仓管员要熟知重要环境清单，对报废办公用品（复印机的碳粉、硒鼓；传真机的墨盒；打印机的墨盒、色带、硒鼓；日光灯管；旧电池；笔芯类；水银温度计；计算机的电池等）要以旧换新，此类废旧物资要分类集中存放，统一交由浙江水晶光电科技股份有限公司处理。
7.2 对于检验不合格需要协商退回物资交由采购负责人联系供应商，在退回之前存放于待检区，不能退货的存放于不合格品区做报废处理
7.3 仓管发现过期材料应马上做好标识,存放于待检区,重新送检确认合格的存放于合格区，对于重新检验不合格的做报废处理。
7.4仓管发现过期产成品库存应马上做好标识,并与正常库存分开存放, 重新送检确认合格后存放于合格区, 对于重新检验不合格的按不合格评审处置。
7.5不使用须作报废处理的物资，由制造部、品保部确认后，由主管副总审核后报总经理批准再处理。
8、库存物资的标识
8.1库存物资应堆放整齐、标识明显。标识上应写明：物料或商品代码、名称、规格型号、数量等。
8.2库号、货架号、定置区域、标识应清楚，方便核查。
9、物资出库
9.1 发放AB类物资应按“先进先出”的原则，严格按照物资入库的日期做好标识，做到先到物资先发放。对有保管期限要求的物资，在规定期限内发完。
9.2 各部门领用物资，需正确填写“物资领用申请单”，经各部门负责人签批后到仓库领取，仓管员根据签批后的“物资领用申请单”编制出库单，发放物料。
9.3 成品需凭市场部负责人签批的发货单办理出库手续.
10、清库盘点与盈亏处理
10.1 每月月末由仓管员对在库的物资及成品进行全面盘点，做到帐、卡、物一致.
10.2 发生盈亏时，仓管员应查明原因，并填写盘盈、盘亏调整单，经主管领导批准后，转财务部按有关规定办理。
10.3 因保管不当造成物资变质、损坏或发生盈亏，要采取纠正措施，对责任者要视情节轻重给予批评教育和处罚。
11、仓库的消防与安全管理
11.1仓库配备灭火器、自动喷淋、烟感等消防安全设施，要有明显的安全警示，同时做好防盗防窃工作。
11.2易燃化学物资管理
11.2.1易燃化学物资轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒.
11.2.2易燃化学物品应当存放当在阴凉通风的地方，不能接近火源、热源和电源，如有存量可放在ABS塑料箱内。11.2.3遇热容易引起燃烧、化学危险物品,在装运时应当采取隔热措施. |
