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督导及日常管理
目 的Purpose:
确保所有入库出库物资的质量 数量及其包装符合有关规定标准
步 骤 Procedures:
（一）物品验收入库
1、仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
Ø发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
Ø发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。
Ø对购进的食品原材料、凡有腐败，变质，发霉，有异味或受其它有害物质污染的,不验收。
Ø认真执行国家颁发的罐头食品的有关卫生标准和规定，凡漏气，锈听，胖听，超过保存期限的罐头不得入
库及发放。
Ø进口货物必须要印有中文标识,中文标识上必须注明“产品名称 规格、容量、生产日期、保质期限、原产
地、经销商等”,如有不符，严禁入库。对购进品已损坏的不验收。
Ø各部门申购的硒鼓、墨盒、色带采用“以旧换新”的收货程序，即在收货时将废旧的同型号的硒鼓、墨盒、
色带交到收货部。
2、验收后，收货员根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额打印仓库入库单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交财会部。
（二）入库存放
1、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2、进仓的物品一律按固定的位置堆放。
3、堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
4、凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数,卡片固定
在物品正前方。
（三）保管与抽查
1、保管：
Ø对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
Ø食品的储藏应做到隔墙离地，分类摆放。生熟食品应分别存放，严禁食品原料与化学药品和其它有毒，有害的物品混放。
Ø食品的贮藏保管，要坚持先进先出和先拆先用的原则，以防食品积压变质。
2、抽查：
Ø督导仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。
Ø有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
（四）领发物资
1、领用物品计划或报告：
Ø凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备。
Ø仓管员将报来的计划准备好物品，以便取货人领取。
2、发货与领货：
Ø发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
Ø各部门的领货一般要求专人负责。
Ø领货员要填好领货单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。
Ø部分存货（如常用的办公用品和低值易耗品等） 采用“以旧换新”方式发放。
Ø持废旧物品换领新物品时须经仓管员认可该物品是否还能继续使用，如还能继续使用仓管员不得换发新物
品。
Ø领货单一式三份，领货部门自留一份，凭单验收；仓管员一份，凭单入账；交财会一份，凭单记账。
合理确定仓存量
目 的Purpose:
确保物资供应,避免库存物资积压,加强采购物资的成本控制
步 骤 Procedures:
1.每月月末督导仓库保管员准确及时编制仓库“商品收发汇总表”“商品发出数量、成本汇总表”“商品发出明细表”等月报表。
2.每月月末，督导仓管员做“预警报告”，及时反映仓库将要到期和积压的货品情况，提醒各使用部门尽快在保质期内领用，避免浪费。
3.定期抽查库存物品的生产日期、保存期限、随时掌握库存物品的收发情况。
4.督导仓库保管员根据仓库的收发货情况,正确地确定进货数量,要求进货数量既能保证日常供应的需要,又不造成人为的库存积压。
入库单及出库单的审核
目 的Purpose:
确保原始数据真实有效
步 骤 Procedures:
（一）审核入库单
1、每一笔收货记录上的供货单位货品 数量 单价 总价都必须准确无误。
2、所有的收货记录审批手续必须齐全。
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发表于 2012-8-23 08:15:35
发表于 2014-6-9 12:05:12