1.0主题内容与使用范围
本制度规定了资材库物料收发、存储、转运、防护等的基本要求和流程
本质的使用与本公司资材库管辖的所有物料
2.0目的
为规范资材库物料收发、存储、转运、防护等的管理活动，确保物料安全性，提高部门工作效率，为公司生产活动提供高效的服务，特制度本制度。
3.0引用标准和文件
无
4.0管理职责
4.1仓库做好物料收发存管理，严格按照工作要求流程收发，及时协调、处理收物料过程中遇到的异常情况，保证公司正常生产运营；
4.2及时、准确维护库存管理系统，办理出入库手续，确保仓库物料的帐、卡、物一致性；仓库区域划分明确，物料标识清楚；
4.3根据公司6S管理要求，做好日常管理工作；
4.4仓库做好物料的安全防范工作。
5、管理程序
1．物料入库
1.1物料接收
1.1.1当原始物料送达我公司时，收料员先检查物料包装外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常情况时应立即通知采购部，根据采购要求进行处理，并记录情况及供货厂家。
1.1.2物料卸车过程中，卸车员要轻拿轻放，做好产品防护，严格按照堆码标准卸货，严禁对物料进行粗暴的卸车行为。
1.1.3物料卸车后，收料员根据供应商提供的《送货清单》详细检查物料的件数、名称、规格、数量进行验收，必要时根据“开箱验收标准”进行开箱验收，确认单据与实物是否相符。
1.1.4收料统计员根据收料员确认的《送货清单》和采购审核的《采购订单》在系统中做《到货单》、《来料报检单》，收料员再次确认《来料报检单》数量。
1.2物料报检
1.2.1收料统计员将确认后的《来料报检单》提交品管部进行检验。
1.2.2质检判定物料完全不合格时，收料员通知采购部进行退货；若质检判定物料可让步接收时，收料员通知采购部办理相应的让步接收手续。
1.3物料入库
1.3.1物料检验合格，仓库直接办理入库手续；
1.3.2需让步接收的物料，在采购部提供让步接收相关手续后，可办理入库手续。
1.4退货
1.4.1生产过程中，总装车间退回仓库的不良品，库管员清点数量，规格型号，填写《仓库退不良品单》，转交不良品库，双方确认无异议签字确认后，把不良品放入不良品库，将《仓库退不良品单》转交退货统计员录入U8系统。
1.4.2供应商退货时，不良品仓库将该供应商的退货点清数目、确认规格，填写《不良品退货单》交退货统计员换取电脑单，不良品库管员和供应商双方核实电脑单上的名称、数量、规格型号， 签字确认并到财务部盖章后，方可退货。
1.4.3仓库存放的超过3-6个月的物料称为呆滞物料，库管员每月都要认真检查所管物料，警惕呆滞物料的产生，一旦有呆滞物料出现应立即上报。
1.4.4仓库将统计出的呆滞物料以书面形式提交采购部进行退货，并对其处理情况进行跟踪确认。
2.仓库管理
2.1仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、形状、特点等合理规划仓位、库位。按物品类别及转运方式划分待检区、合格品区、不良品区，拆包区并做好明显的标识。
2.2仓库中物料根据其类别、性能、特点及用途按区、按排、按架、按位定位，摆放整齐，库容干净整齐。
2.3库管员对自己管辖物料要明了，根据生产实际情况，保持一定的物料储备，根据高低库存预警线进行日常盘点，对于低于最低库存的物料填写《采购报货单》及时上报并提交采购部。针对急缺物料向采购标明，同时通知计划调度科和生产部，待物料到位后立即补发。
2.4对易燃、易爆、化工用品等危险物料，要分区单独存放，同时采取安全防护措施。
2.5库存物料应做到帐、卡、物一致，加强盘点工作，针对帐实不符问题，及时查找原因并调整。
2.6加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
2.7全面做好仓库现场6S管理工作。
2.8仓库严禁烟火，禁止在仓库及周边区域吸烟，一经发现从严处理；同时，做好仓库消防设施的日常维护与管理工作，责任到人。发现消防设备损坏或异常情况，及时上报处理。
3仓库物料出库
3.1仓库物料出库必须持有效凭证，严格按照先进先出原则，特殊要求除外。
3.2生产出库
3.2.1仓库出库统计员根据计划调度科的生产计划，在U8系统中导出生产领料单，打印、发放给库管，库管根据生产领料单发料，发料时必须做好产品防护，轻拿轻放，摆放有序并点清数目、确认规格型号、发放位置，标记清晰。
3.2.2若生产领料单与实际生产情况不符时，库管要及时进行反馈、调整，以确保账物一致。
3.2.3所有物料出库时应和物料接收人当面交接清楚，双方签字确认。
3.2.4总装车间因物料不合格需要调换时，库管员要确认数量、规格型号，进行同种物料调换；
3.2.5总装车间因其他原因需要领料时，由车间物料交接员开具领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料名称、规格型号、单位、数量等信息，签字后到仓库领料，库管员给以发料，同时，库管员到出库统计员处开具电脑出库单并由车间物料交接员根据其开具的手工单签字确认。
3.3其他出库
3.3.1技术部、品管部、售后服务部因技术更新或盐雾试验、售后配件领用等工作原因需要从仓库领料时，领料部门填写《物料申领单》（售后填写《售后领料单》）由部门主管签字后，到仓库出库统计员处开具《其他出库单》，方能到仓库领料，领料完毕后，库管及领料人员在票据上签字确认。
3.3.2采购部不能在仓库领去物料，除特殊原因或有领导批示外；
3.3.3其他特殊物料出库参照出库流程执行。
4．仓库物料盘点
4.1仓库实行月度盘点和日常抽盘相结合的盘点方式，每月根据仓库实际情况进行至少一次自查抽盘工作；月底进行月度盘点，财务配合月底抽盘工作。
4.2每年年底仓库进行一次全面盘点，由财务部配合抽盘工作。
4.3在日常工作中，仓库应每周核对一次现存量，针对帐实差异查清原因及时调整，为月底盘点工作提供便利。
4.4仓库在进行盘点前，做好盘点计划，责任到人，确保盘点的顺利进行。
4.5仓库在财务抽盘前做好账务调整，及自盘工作，打印盘点表。
4.6对于仓库盘点过程中出现的差异情况，应查证原因并及时进行处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购等相关部门处理；如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后做账务调整，若盘盈或盘亏原因不明确，有关负责人承担相应处罚。
5.记录
5.1入库单
5.2出库单
5.3退货单
5.4领料单
5.5盘点表
5.6盘点总结报表
资材库
2014年6月16日 |
