首先是商品库存管理规定
一、建立库房管理制度和报表系统，做好库存统计工作，确保货品有序管理。
二、严格遵守公司货品储运制度，做好货品签收入库、出货、退货、补货、盘点等出入库管理工作。
三、店长应每天查看库存报表，了解库存、库损情况及时制定进（补）货计划，确保每天有足够的货品供应。
四、货品应按款、色、号堆放，做到一目了然，便于出货。若用纸箱存货，箱面必须注明箱内所存入货品的种类，件数要贴于显眼的位置。
五、保持库房货品整洁、干净；货架必须牢固，如有损坏应立即进行维修。
六、每月5号之前，将上月库存报表上报营运部，新品上市每周上报一次，以便公司及时掌握销售及库存情况。
七、专卖店一般不设立专职库管人员，由专卖店店长或其指派的人（值班班长）负责专卖店日常的仓储管理。
八、库房钥匙由库房管理人员保管，未经库管员同意严禁闲杂人员进入库房。工作失误而造成库房货品丢失由库房管理人赔偿，并追究店长失职的责任。
进（补）货管理流程
一、进（补）货由营运部统一计划调配。
二、店铺根据库存及销售状况确定补货时间和数量，填制“订货单”（货品款号、型号、和进货数量）传真至公司直营中心营运部。
三、营运部接到专卖店补货申请，应按照公司《销售出货管理办法》进行审核，并拟定配货计划，通知物流中心成品库，在指定的时间内完成配货和送货。
四、收到公司送达的货品，由店长（或指定人员）和送货人员一起按照发货清单进行检查：
1、到货的质量、数量、型号、颜色、尺码等是否相符；
2、“补货单”、“销售单”“来货”是否相符；
3、核对无误后在销售单上签字确认。
五、如发现不合格货品，应及时通知营运部，并开具退货单，退货单一式四份（存根、财务、营运部、仓库），退货按公司《销售退货管理办法》进行处理。
六、收到公司发来的货品后，马上办理入库登记手续，并立即安排货品上架和陈列。如货架无法摆放时应放置在相对安全的地点，由专人负责保管，并进行登记上账。
七、新增设专卖店，由营运部根据店铺的面积、地理位置、客流量等因素，合理安排货品款式、型号、规格和进货数量，并跟进落实。
专卖店陈列货品的管理
一、经常检查陈列货品的清洁度，避免把弄脏的货品卖给顾客。留意断码货品，填写“店铺断码记录”及时申请补货。
二、不要将过期、损坏残缺的货品上架或和正品堆放在一起，更不能作为展示穿在模特身上。
三、对已断码的货品要心中有数，推荐时尽量介绍颜色、尺码齐全的货品。
四、顾客试穿时弄脏的货品，不能销售给顾客。
五、货架上的货品，需按颜色，尺寸排列并要有明确的货号显示，方便提取。
六、除货品管理者外，其它人员不得随意挪用货品。补货时应办理出库手续，领用人及货品管理人双方签名。
专卖店滞销货品的管理
一、专卖店应及时对销售不畅或积压时间较长的货品进行特殊处理。
二、货品滞销原因一般有：价格高、款式质量较差。断码缺号。货品换季。流行主题更替等。
三、滞销品处理通常包括：退货、促销、货品降价等方式。
四、专卖店在进行滞销货品汰换的同时应考虑新货品引进，尤其是在确定汰换货品时，更应注意与新货品进店时相协调，避免出现空架现象或滞销货品长期积压在专卖店内情况。
盘点管理规定
一、专卖店盘点由店铺全体人员共同进行。公司财务部对专卖店的盘点结果进行监督检查。
二、盘点第二日要提交“盘点表”一式二份，专卖店、营运部各一份。营运部对盘点报表进行审核签字，报直营总监审核批准后交财务。
三、公司给予专卖店当月实际销售额2%的误差率，超出部分由专卖店承担赔偿责任。
四、赔偿办法：
1、正品货：按吊牌价的80%进行赔偿；
2、特价货：按销售价的90%赔偿。
专卖店盘点规程
营运部负责专卖店盘点流程和盘点时间安排。专卖店店长负责盘点工作的组织与培训，是盘点第一责任人。
一、盘点方式
专卖店盘点采用日盘月结方式，盘点时间为每月最后一天。
二、盘点前的准备工作
盘点前店长根据公司盘点流程组织导购进行培训，总结分析前次盘点存在的问题和不足，提醒本次盘点应注意的事项。
三、盘点前货品的整理
1、所有货品都应该有对应的盘点卡，盘点卡均应贴在存货箱上或对应的货品标签条内，并放在大标签的右边。
2、存货应该进行分类堆放。为了防止错盘、漏盘，同一个纸箱只能放一种货品，并在箱外盘点卡上注明，货品品名、编码及数量。
3、退换货品要统一放在一个位置，并在盘点表上登记品名、规格、数量等。
4、来货未来单或来单未来货的货品不能进行盘点。但是，在帐期截止日所有单据必须审核入库。
5、因货品编码原因而造成货品不能及时入库的，专卖店必须在当天下午五点前处理完毕。
6、盘点前必须将大标签与实物进行一一核对，保证货品标签与实物完全相符。货品必须要有相对应的大标签，盘点卡放在大标签的右边；缺货，必须在盘点卡上写“0”，然后，贴在缺货货品的大标签上。
四、盘点表与登录盘点货品信息
1、将《月盘点明细表》一式三联发放给盘点责任人。
2、盘点责任人将货品分区域从上到下、从左到右将货品编码、规格、品名、售价登录在盘点表上。
3、全部登录完毕后，交店长检查。
4、店长收回所有已登录的《月盘点明细表》后，对盘点表进行编号再返还盘点责任人。
五、单据的处理
盘点日当天下午五点钟之前，出入库单、退货单、报损单、调货单、销售单等必须处理完毕（财务部、营运部通知的突击盘点除外）。
六、盘点前的检查工作
盘点当天下午五点之前，店长检查所有单据是否处理完毕，所有货品是否都已入库，保证盘点前账面库存的准确性。
七、初盘、交叉复盘
1、盘点前应提前编制《盘点安排表》，并严格按《盘点安排表》进行盘点。
2、盘点必须遵循区域责任制，见货盘货，按从左至右，从上至下的顺序严格区分每一节货架的间隙，包括仓库、货架等所有货品的盘点。
3、存货盘点可在当天下午进行。店铺内上架货品的盘点必须在营业结束后进行，所有货品盘点后严禁挪动。
4、初盘结束后，交叉复盘人员立即进行复盘工作，复盘要100%的进行，并将复盘数量、复盘人的姓名填写在盘点卡相应栏内。
5、初盘、交叉复盘结束后，将盘点表编号数量记入《月盘点明细表》，然后将盘点表收回汇总和整理，核对单据张数与格式。收银员依据准确的复盘数据逐一输单。
八、盘点扫描（或输单）工作
1、必须在盘点结束后才能进行扫描（或输单）。
2、输入所有盘点单据，并确认是否完全录入。
3、将数据交给店长。
九、库存更新
1、在确认所有货品扫描输入和盘点表录入完毕后，进行盘点数据处理，上传盘点数据，按零库存更新库存，生成盘点盈亏表，打印出盈亏信息查询表。
2、将已经通过的盘点数据重新记录。
3、将未处理的返货单进行处理。
4、财务进行抽盘后，对原库存予以更新。
十、复查盈亏
1、将盘点盈亏表及盈亏信息查询表打印交给专卖店店长。
2、组织复查盈亏原因，并对复查结果、原因逐一写在盈亏表空格处，以便核查。
3、专卖店打印盈亏表，盈亏金额记入当月专卖店盘点盈亏。
十一、上报盘点结果
1、盘点后编制《主要复盘货品调整表》、《主要盘亏货品表》交给店长。
2、盘点结果出来后发现重大问题（如重大盈亏），当晚专卖店就必须将结果反馈营运部。
3、每次盘点复查后五天内，专卖店将以上两个表格及盘点总结上报营运部与财务部。
4、《盘点分析报表》和《抽盘差异报表》要求数据准确，格式一致，上报及时。对于经常出现货品差异的专卖店，营运部必须采取相应的防范措施和改进办法，并跟踪其执行效果。
5、盘点结果出来后立即进行帐务处理，及时按公司制度扣除超耗赔偿和差异罚款并计入相应的科目。
6、对于盘点差异赔偿，专卖店要认真按制度收取并加以登记存档，不得以任何借口来确定赔偿额度。若专卖店不执行制度，由此带来的后果由专卖店店长承担。
十二、相关责任
1、盘点前专卖店没有编制盘点布置图或没有及时公布盘点人员安排表，造成盘点工作组织不到位，将处以该店店长100元/次罚款。
2、盘点中专卖店若没有100%复盘，或专卖店抽盘单品没有达到30%，将处以该店店长200元/次罚款。
3、盘点前所做的准备工作未到位，造成盘点卡、大标签、货品整理不到位，由此所造成的盘点失误，处以店长100元/次罚款。
4、盘点单据应在盘点日当天下午五点全部处理到位，若没有处理到位，营运部将处以相关责任人20元/张单据的罚款。
5、因货品编码维护原因造成货品不能及时入库的，处以相关责任人20元/单品罚款。
6、在盘点过程中，由于受到的各种因素影响造成盘点受阻，相关人员必须承担责任。为不影响盘点进程，店长有权决定盘点是否继续。
7、专卖店在复查时若发现盘点多盘、漏盘等现象，将处以初盘、交叉复盘和抽盘责任人各5元/单品的罚款。
8、专卖店盘点结果没有及时上报或上报内容不全面，将处以该店长50元/次罚款。营运部若没有及时上报，将处以营运负责人50元/次罚款。
9、任何人都不得擅自修改电脑数据，否则按以下办法处罚：
l店长监管不当造成电脑数据被修改的，对店长罚款500元；店长知情时，对店长、修改电脑数据人员罚款1000元，并予以开除。
l财务人员参与弄虚作假的，立即予以开除。隐瞒盘点盈亏事实弄虚作假的专卖店，依公司有关制度对相关人员严肃处理。
l对盘点过程中的舞弊行为举报的，经查实对举报人奖励500——1000元，公司为举报人保密。
10、补损：为了真实地反映专卖店库存情况，不准以任何形式来抵补盘亏损失。出现盘亏专卖店要求导购赔偿，则隐瞒不报损的，对店长罚款500元。
11、财务部对公司专卖店盘点结果负责。不定期的组织相关人员到专卖店检查，对抽查结果进行处理，对违纪行为按相关规定做出处罚。
专卖店退换货管理
专卖店要确保货架上的每件货品保持在最良好的状态，以备顾客挑选。
一、次货处理
1、货品破损、污损，不能销售给顾客时，应立即下离货架处理。
2、书面写明次货原因，并标注在问题处，交由店长进行退货处理。
3、下离货架后的次货，能修补的应进行修补，否则，退回公司处理。
二、退换货处理
1、售出的货品型号不对或有质量问题，一周内可办理退换。
2、售出一周之后一月之内扣除相应天数的折旧费，一月之后不予办理退货。
3、折旧费计算方法：按原销价×1%×购买天数。
4、如所调换产品价格低于原货品价格，顾客可挑选其它货品补充，直到与原货品价格持平，如价格不足，专卖店一概不赊欠、不退款。
5、如所调换产品价格超出原产品价格，顾客需支付超出金额。
6、因人为使用、穿着不当造成产品破损，不在退换货范围内。
7、退换货要在公司允许的换货比例和时间内，并且，要保持产品的包装整洁、完整。
退换货注意事项
一、保持微笑，有礼貌、有耐性。
二、查询及聆听对方退换货原因。
三、礼貌地请顾客出示收据，并检查顾客带回的货品状况。
四、如符合退换要求，应按照退换货原则办理手续。
五、对新取的货品，应请顾客试穿或检查质量。
六、退回产品款项后，应填写退款单。
退换货品时的用语
1、好的，我帮您换一下，您看换哪一件好呢？
2、没关系，我帮您换一件。
3、请原谅，按规定这是不能退换的。
4、对不起，这是货品质量问题，我们可以退换。
5、对不起，您这种货品已经使用过了，不属质量问题，不好再卖给其它顾客了，实在不好给您退换。
6、对不起，由于我们的疏忽给您添了麻烦。
7、您这件货品已经买了较长时间，现在已经没货了。如确属质量问题，我们包退包换。
销售货退管理办法
一、专卖店退货必须填写《专柜退货单》报营运部，一式四份：公司财务部、营运部、仓库、存根各一份，。
二、营运部做好专卖店退货的审查和监督，及时处理退货产品，对可以维修的货品可联系修补，并做好退货相关手续的办理。
三、生产中心QA部及时对退货产品进行质量及责任判定，填写《客户返货检验明细表》，对可修复的货品进行维修。
四、物流中心成品库验收退货产品，填写《销售单》，重新补货外发。
五、财务部审核退货帐表，冲减专卖店货款。
退货工作流程
一、专卖店填写《专柜退货单》报营运部。
二、营运部收到专卖店退货单后进行审核签字，通知物流中心成品库和生产中心QA部。
三、物流中心成品库收到《专柜退货单》后：
1、核对随货清单及退回货品。
2、核对无误后填写《客户返货明细表》一式四份，物流中心成品库、营运部、生产中心QA部、公司财务部各一份。
3、专卖店《专柜退货单》与实物不符，成品库在《专柜退货单》上注明原因后转交营运部，由营运部与专卖店重新确认数量、款式。
4、重新确认后，营运部将《专柜退货单》随货转交物流中心成品库。
四、生产中心QA部验货、维修：
1、生产中心QA部对退回货物进行责任判定，并做出是否可维修判定。
2、生产中心QA部核对货物清单填写《客户返货检验明细表》一式三联，营运部、物流中心成品库、生产中心QA部各一份。
3、由于专卖店的原因造成退货，应及时向公司财务部报告，及时修补并在包装上注明。
4、可以修补的退货由生产中心QA部安排并在3日内修补完毕。
五、补货：
1、物流中心成品库根据生产中心QA部签发的《客户返货检验明细表》，及时补发给专卖店相同数量的合格产品。填写《销售单》一式三联，物流中心成品库、直营中心营运部、公司财务部各一份。 |
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