电器电子企业，它的材料跟其它有所不同，因此在材料管理方面也有一些差异，在入库原材料这方面我们也要遵守电子标准及流程。
1．总则
1.1制定目的
规范物料入库流程，使之有章可循。
1.2适用范围
本公司使用的原材料、半成品、委外加工之入库作业，悉依本规定办理。
1.3权责单位
（1）财务科负责本规格制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.原材料入库规定
A、物料点收
供应商送货到公司，先到供应科开据《外协验收单》一式四联，供应科经办人员对供应商所送之物料进行核对，核对是否与《采购订单》项目一致（包扣供应商、产品型号规格、单位、订购数量）。核对无误后由供应科经办人员填写，详细填写、供应商名称、到货日期、产品型号、名称、数量、合同单价（如铜、银材料的单价是按照当月平均价当时不填写，每月20后填写单价），特殊产品定价有出入的可以暂时不填写单价，但是月底结账之前全部要确定下来。贵重物品供应经办人员需要到现场核对。
B、验收检查
1. 供应商送货人员凭开据的《外协验收单》跟货物一起送到质检科，质检科凭《外协验收单》依《进料检验规定》，实施检验。
2. 进料检验结果有三种，即合格（可允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接收）。
2.1判定合格时，须将合格品总数填入《外协验收单》第二至第四联之合格栏内并签字，第四联由质检科留存，第二、三联转交仓管人员，以便办理入库手续。
2.2判定不合格时，须于《外协验收单》第二至四联上注明，并签字，同时填写《不合格知单》一式两联，经主管领导审核后，留存《外协验收单》第三、四联及《不合格通知单》第二联，将《不合格品处理单》第一联转采购人员，以便办理退货手续。
2.3判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有关特采的流程办理特采。
2.4判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理：
a采购人员接获《不合格品处理单》后，应立即联络厂商办理退货手续。
b相关人员依公司物品出厂管理相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。
2.5特采处理
判定特采之物料，应办理入库手续。
a特采之物料数量由质检科确认，并提出必要之处理方式，采购确认扣款金额或比
例，填注于《外协验收单》。
b《外协验收单》上应注明特采，并标注扣款金额。
c仓管人员参照合格物料流程办理入库手续。
C、入库作业
判定合格之物料，应办理入库手续。
仓管人员根据《外协验收单》核对产品型号、名称、计量单位、物料数量与合格总数量是否相符，相符在《外协验收单》上面签字。《外协验收单》第二联由厂商留存作对账凭证，第三联做为仓库开据入库单之附件，而后安排物料进入仓库，依《外协验收单》将物料登记于库存账卡及用友ERP-U6库存管理系统内。
仓管人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时，立即要求供应商之送货人员立即修改《外协验收单》，或予以拒收。
3.委托外加工品入库规定
参照原材料入库规定办理，需登记每一笔委托外加工订单的入库数，以核对协作厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象，有短缺现象有外协厂家送货人员在仓管人员开据的损耗单上面签字确认，在厂商请款或当月业务发生中进行相应之扣减。
4.半成品入库规定
4.1检验规定
（1）分厂生产之半成品，于入库前，由现场物料人员开具《成品交验单》，注明产品名称、规格、数量后，经质检人员检验。
（2）质检人员依《最终检验规定》实施检验。
（3）检验结果有合格（或允许）、不合格（或拒收）与特采（或让步接近）三种。
（4）判定不合格之物料，由质检人员在《入库单》上注明不合格，并开具《不合格通知单》一式两联，第一联由质检科自存，第二联转分厂安排重检作业。
4.2入库作业
（1）判定合格或特采的物料，由分厂送往仓库办理入库手续。
（2）仓库人员根据质检科签核之《成品交验单》核对产品名称、规格、数量无误后，予以办理入账入库。 |
