|
|
1目的
为加强仓库管理，保证库房规范、高效和有序运作，提高物资入库、出库与贮存能力，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，确保满足生产与顾客需求。
2适用范围
适用于公司所有仓库物资的出入库、贮存、搬运、包装管理。
3术语和定义
3.1非生产性免检物资：工具类如剪刀、剥线钳、斜口钳等；易耗品如热熔胶棒、透明胶带、砂纸等；劳保用品如线手套、纱布口罩、套袖等；其他易耗材料如草酸、无水乙醇、丙酮等。
3.2非生产性非免检物资：非生产用的其他需检验物资如说明书、宣传彩页等。
4职责
4.1仓库
负责原辅材料、产成品与部分半成品的贮存控制及管理。
4.2品质部
负责原辅材料、产成品与部分半成品的检验。
4.3研发部门
负责提供新产品的相关信息资料及特殊贮存方法。
4.4采购部门
负责不合格材料物资的退换。
4.5财务部、生产部
负责仓库的监督管理。
5程序
5.1材料、成品入库
货物的入库流程.png
5.1.1非生产性物资入库
a）非生产性免检物资入库，必须持有有效的《采购审批单》、《票据发票》方可办理入库手续。
b）非生产性非免检物资入库，必须持有品质部开具的《原材料检验单》，连同《采购审批单》、《票据发票》方可办理入库手续。
5.1.2生产性物资入库
a）凡列入《原材料检验目录清单》内，并符合《合格供方目录》的外购材料，必须经品质部检验合格后，凭《票据发票》、《原材料检验单》办理入库手续。
b）凡列入《原材料检验目录清单》内，但不符合《合格供方目录》的外购材料，如生产任务急需，则必须有研发部门、品质部、生产部、营销部共同研究协商，出具《让步接收审批单》后，连同《票据发票》，方可入库。
5.1.3入库管理
a）仓库保管应根据《原材料检验单》、《票据发票》（特殊情况根据相应接收文件）进行材料名称、规格型号、数量（精确到尾数）核对，对于部分不便于直接清点数量的材料可采用称重法核对。核对包装无破损，产品标识清晰后，打印《入库单》。
b）采购人员应与仓库保管共同当面清点入库材料数量，如有材料数量与《采购审批单》不符，存在超交或短缺情况，按以下方法处理：
——对于超交5%的物资，仓库保管填写《材料不符审批单》后，退回采购部，由采购部办理相应手续，办理入库或退货；
——对于数量短缺物资，仓库保管填写《材料不符审批单》，交采购部办理相应手续；
c）与《票据发票》不符出现短缺时，仓库保管打印《入库单》时应注明短缺数量，一式两份，仓库一份，随发票一份。如果材料采购数量控制严格，为生产必须用料，由采购部门进行补差，并给仓库打材料欠条，保管进行物料跟催。
d）原料入库时，若供方未能及时提供《票据发票》，则采购人员应在《原材料检验单》上注明材料单价，并标明此单价是否含税，保证仓库保管《入库单》的准确性。
e）成品入库，车间人员持《产品送检单》连同产成品交品质部检验合格后，仓库保管依据品质部成品《潍微科技品质部水表出厂检验单(水表类)》、《水表传感器出厂检验单（脉冲传感器类）》、《户外显示仪出厂检验单（显示仪类）》或《检验报告单（其它项类）》、核对产品名称、规格型号、数量准确后，办理入库并将产成品分类放入仓库，做到日清日结。
5.2材料、成品出库
货物的出库流程.png
5.2.1仓库保管根据相关部门有效的《领料单》或《发货通知单》办理出库手续，出库时必须核对出库物资的名称、规格型号、数量等，按规定需进行出厂检验的产品经品质部检验合格后发货，由品质部做好复检记录，仓库人员及时进行电脑出库操作，以确保领料的真实性。
5.2.2仓库保管对已出库的材料、成品要及时进行账务处理，并及时调整仓库内的标识卡，做到日清日结。
5.2.3仓库保管应遵循“推陈储新，先进先出，按规供应”的发货原则。
5.2.4严禁白条出库或擅自从仓库借用物品，如需借用，借用人须出具有效性借条，并由分管副总签字。所有借出物资归还时，必须有品质部复检，复检单连同本月检验单一并存放。
…………
以上贴子只是内容提要，完整祥细的内容在下面附件中，请下载后阅读： |
|
发表于 2014-8-8 10:18:58
