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关于印发《中设仓库管理基本工作制度》的通知
各公司（部门）：
为了加强仓库的管理，使所购物资、产品、商品发挥最大效益，杜绝各类因管理不善造成“跳、冒、滴、漏”和人为造成损耗、浪费十分重要。因此，加强仓库物资管理必须常抓不懈，一刻也不能放松。现将《中设仓库管理基本工作制度》印发各仓库管理人员学习。各仓库工作人员结合《中设仓库管理基本工作制度》的要求，做好细化管理。
特此通知
安徽中设国际会展有限公司
附：《中设仓库管理基本工作制度》
中设国礼文化有限公司，下辖的有陶瓷、玉器、字画、物料等贵重物品，分别存储在园区内各仓库，为建立科学合理的管理制度，保证物品管理规范，出入库手续严格。现根据目前仓库管理的现状和未来发展的需要，特制定本制度，作为各类仓库工作人员遵守。
一、仓库管理的基本任务
1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，展品、商品及物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理控制和监督；
3．仓库管理人员要及时掌握进料情况，做好仓库接收与管理;
4．对物品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责。根据物品的性质、作用及使用频率对部品物品的实行分区、分类存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。出据仓库出入库及库存报表;
5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
二、仓管人员应具备的基本技能
1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；
2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；
3. 具备一定的质量管理知识和财务知识；
4. 懂电脑操作。
三、仓库物品验收入库
1. 货物进仓，需核对订单或采购单。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但所属管理部门必须在一个工作日内补下订单；
② 严禁超单收货。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：
① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量。
② 特别对抽检不合格的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格品入库”字样。
③不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。
4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。
5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料，仓库必须及时通知采购部门办理退货或补货事宜。
四、货物出仓
1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：
① 生产发料凭《生产领料单》办理；
② 成品出仓凭《销售订单》和管理部门下达的《出货通知单》办理；
③调让出仓凭《调让出仓单》；
2． 所有计划外发料和非生产性发料，需经管理部门负责人签字。
3． 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。
4． 物品领出必须是公司领导指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是管理部门指定人员。
5． 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。
6． 正常发放物品必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。
7． 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核或所属管理部门负责人批准方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。
8． 公司内部单位领用物品，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。
9． 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。
五、货物堆码及库房管理
1. 仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。
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