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成品仓库内一律严禁烟火，商品管理科应于仓库明显处悬挂“严禁烟火”标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务科指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护补充，并配合厂区消防训练，以提高应对能力。
库存成品应作定期或不定期的盘点，盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏内。
=====全文目录=====
一、总则…… 2
第一条 目的…… 2
第二条 范围…… 2
二、库位规划…… 2
第三条 库位规划与配置…… 2
第四条 成品堆放…… 2
第五条 库位标示…… 2
第六条 库位管理…… 3
三、收货管理…… 3
第七条 成品缴库方式…… 3
第八条 收货注意事项…… 3
四、发货管理…… 3
第九条 交运期限控制…… 3
第十条 发货注意事项…… 3
第十一条 承运车辆调派与控制…… 4
第十二条 内销及直接外销的成品交运…… 4
第十三条 客户自运…… 5
第十四条 直接外销的成品交运…… 5
第十五条 成品交运单的更正…… 5
第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责…… 6
第十七条 运费审核…… 6
第十八条 成品领用与发票逾月反应…… 6
五、退货品管理…… 6
第十九条 运输的联络…… 6
第二十条 退货品的验收…… 7
第二十一条 退货品的处理…… 7
第二十二条 退货的更正…… 7
六、滞成品管理…… 7
第二十三条 滞成品分类、提报…… 7
第二十四条 滞成品发货…… 8
七、储存管理…… 8
第二十五条 帐务…… 8
第二十六条 盘点…… 8
第二十七条 消防设备…… 8
第二十八条 库房管理应注意事项…… 9
八、附则…… 9
第二十九条 实施与修订…… 9
=====正文节选=====
一、总则
第一条 目的
为使本公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本准则。
第二条 范围
有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，依本准则的规定办理。
二、库位规划
第三条 库位规划与配置
（一）物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以库位空间有效利用。
（二）库位配置原则应依下列规定：
1．配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。
2．依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4．将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。
第四条 成品堆放
物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第五条 库位标示
（一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：
1．层次类别，依A、B、C顺序由下而上逐层编订，没有时填“○“。
2．库位流水编号。
3．通道类别，依A、B、C顺序编订。
4．仓库类别，依A、B、C顺序编订。
（二）计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名规格及单位包装量。
（三）物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。
第六条 库位管理
（一）物料管理科收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
（二）计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。
三、收货管理
第七条 成品缴库方式
（一）缴库部门开立“进仓明细表”一式二联，连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回缴库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。
（二）缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”，送物料管理科核对签认后第一联送会计部门，第二联送物料管理科据以转记“成品库存日（月）表”，第三联送回缴库部门。
第八条 收货注意事项
物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对，如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装或唛头等不符时，应即时通知缴库部门更正。
四、发货管理
第九条 交运期限控制
（一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：
1．计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。
2．内销、合作外销订制品、依客户需要的日期。
（二）直接外销订制品缴库后，配合结关日期交运。
第十条 发货注意事项
（一）物料管理科接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映业务部门确认。
（二）因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的，依下列规定办理：
1．经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。
2．收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。
（三）物料管理科接获“订制（货）通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
（四）订制品（计划品）在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，物料管理科若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运，再补办出货通知手续。
（五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。
（六）订制品交运前，物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科主管，但事后仍应立即补办手续。
（七）“成品交运单”填立后，须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
第十一条 承运车辆调派与控制
（一）物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。
（二）物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。
（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。
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发表于 2014-9-19 10:07:22
