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为加强经营管理，规范业务行为，明确经济责任，提高工作效率，规避风险，特制定本办法。本办法规定销售、收款、发货、监督分开。主管负责销售，内勤负责收款，库管员负责收发货，会计负责对业务过程监督，各经营单位经理主持工作，对公司负责。
=====全文目录=====
一、仓储管理……2
（一）进货入库……2
1、从供应商采购入库……2
2、内部调拨……3
（二）商品储存……4
1、划分区域，分类别、种类储存……4
2、加工出售前检验……5
3、防虫防鼠……5
4、防火、防盗、防潮……5
5、包装物、宣传促销品等商品管理……5
（三）商品盘点……6
二、出库销售……7
（一）事业部销售……7
1、事业部直运外销（流程图8）……7
2、事业部仓库销售（流程图9）……7
(二)分公司销售……7
1、分公司直运销售(流程图10) 7
2、分公司仓库销售（流程图11）……7
3、分公司配送收款销售（流程图12）……8
4、分公司借出还回配送销售（流程图13）……8
三、退货管理……9
1、连锁店向分公司退货（流程图14）……9
2、分公司向事业部退货（流程图15）……9
3、事业部向供应商退货（流程图16）……10
4、分公司向供应商退货（流程图17）……10
四、保险索赔……11
（一）报案……11
（二）积极施救……11
（三）取证……11
（四）索赔……11
五、相关规定……12
六、奖惩措施……13
=====正文节选=====
一、仓储管理
（一）进货入库
1、从供应商采购入库
⑴事业部内勤汇总《公司间调拨订单》后，由事业部采购的商品由事业部内勤系统填写、打印《采购订单》（2联），事业部主管、经理手工签字，业务管理部合同管理员依采购计划签章，业务管理部合同管理员和事业部内勤各存1联，编号存档。
《采购订单》上须注明合同号、货物名称、到货地点、到货时间、生产日期、有效期、规格、包装、供应商、产地、数量、损耗要求等（农药类还应有含量、剂型，种子类还应有发芽率、水分、净度、种色等，肥料类还应有有效成份、含水量、色泽、粒径等）。
⑵事业部内勤将业务管理部签章的《采购订单》传真供应商,事业部主管落实发货。事业部主管18小时内通知收货单位到货时间（分公司要货通知《采购订单》号）。
⑶验收入库
收货单位或分公司主管、库管员依据《采购订单》要求验收。验收结果与《采购订单》要求相符的，办理收货手续；如有任何不相符的，要保管好商品并立即有声通知业务管理部和事业部，寻求解决方案。
种子类验收后如需取样检验，须按相关规定规范取样，及时送农技服务中心检验，检验内容根据《中华人民共和国种子法》、公司相关规定和采购订单上注明的要求。验收有异议，需要送省级以上检验部门进行复检的，由农技服务中心和事业部负责办理。
①供应商货运事业部仓库(流程图1)
事业部库库管员根据《采购订单》系统填写、打印《库存采购入库单》，库管员手工签字，事业部内勤系统审核。
②供应商货运分公司仓库
a.事业部货存分公司（流程图2）
事业部经理或主管与分公司经理沟通同意后，事业部内勤依《采购订单》系统填写《库存采购入库单》，分公司库管员在总部帐套下系统审核确认。
b.分公司要货事业部采购（流程图3）
事业部内勤依《采购订单》系统录入《库存采购入库单》，并自动生成分公司《库存仓库入库单》。分公司库管员系统审核确认。
注：事业部收到供应商供货发票后，事业部内勤依据供应商发票系统填写《采购发票》，系统签字，完善采购程序。
2、内部调拨
⑴肥料部货存分公司（流程图4）
事业部内勤系统填写《公司间调拨订单》，调入库为代储库，调出库为配肥厂成品库。配方肥厂库管员系统审核，分公司库管员在总部帐套下系统审核《库存调拨入库单》确认。
⑵事业部货存分公司（流程图5）
事业部内勤系统填写《转库单》（转入库为代储库），直接转出后自动生成《其它出库单》，配送中心库管员签字后再在总帐套分公司代储库中自动生成《其它入库单》，分公司库管员在总部帐套下系统审核确认，货物自动转入总部帐套下的分公司代储库。
⑶分公司向事业部要货（流程图6）
①分公司库管员系统填写、打印《公司间调拨订单》，经理、主管、库管员手工签字。
②事业部内勤系统审核《公司间调拨订单》。
③事业部库管员打印3联《公司间调拨订单》（事业部库管员、承运人、收货单位各执1联，承运人凭收货单位签字的承运人联结算相关费用）。
④事业部库管员依据《公司间调拨订单》发货，并手工填写实发数，手工签字。
⑤事业部库管员依据《公司间调拨订单》实发数系统填制《库存调拨出库单》，系统签字，自动生成分公司《库存调拨入库单》。
⑥分公司库管员系统审核《库存调拨入库单》确认。
⑷分公司间调剂（流程图7）
①调入方分公司库管员填写、打印2联《公司间调拨订单》，经理、库管员手工签字（2联一同带调出方调货）。
②调出方分公司经理、库管员在调出方打印的2联《公司间调拨订单》上手工签字后，双方各执一联，调出方库管员系统审核。
③调出方库管员依据《公司间调拨订单》应发数发货，并填写实发数。
④调出方分公司库管员根据《公司间调拨订单》实发数填制《库存调拨出库单》，系统签字，自动生成调入方分公司《库存调拨入库单》。
⑤调入方库管员收货并系统审核确认《库存调拨入库单》。
商品入库后，入库等相关手续须在24小时内办理完毕，库管员要及时建好台账和警示库存卡。台账和警示库存卡要标明商品名称、规格、数量、生产批号、有效期、供应商名称、入出库时间、存货编码。
不同有效期的货物分别用红、黄、绿警示库存卡标记（红色卡表明失效期在6个月内，黄色卡表明失效期在6-12个月，绿色卡表明失效期在12个月以上）。同时每月核查，及时更换警示库存卡。
（二）商品储存
1、划分区域，分类别、种类储存
主管要协助库管员建立清晰的货位系统和顺畅的物流通道，按照存货商品的属性、特点、用途、来源划分种类。农药类划分除草剂、杀虫剂、杀菌剂、其它等，种子类划分小麦、水稻、油菜、棉花、蔬菜等，各种类按一年内占用资金总额比例的大小排序，划分区域单存单放。种子堆垛下面要有垫板，堆垛之间、垛墙之间应留有0.5米通道，码放科学整齐。
2、加工出售前检验
散装种子加工前和包装出售前，种子事业部须取样检验,发现问题及时采取补救措施。散装种子加工时一定要逐件检查，核对与库存卡上标注内容是否一致，确认无误后再进行充分混和加工包装，避免人为机械混杂。加工包装业务由事业部提出要求，并派专人现场指导，负责加工包装质量。
3、防虫防鼠
日平均气温低于20℃时，种子主管须每月检查一次种子的害虫发生情况，在20℃以上时每周检查一次。发现有虫害时及时对仓库内种子、包装物等进行熏蒸处理。熏仓时，须根据药剂的种类、仓库体积大小掌握合适剂量和熏蒸时间，做到既能毒杀害虫，又不影响种子发芽，防止人畜中毒。每批良种只能熏蒸一次，一般在每年的六月份熏仓。技术服务部提出熏仓方案，农药主管现场指导，种子主管现场协助。库管员还要经常检查鼠害，发现鼠害时可利用鼠夹、鼠药等有效方法进行灭鼠。
4、防火、防盗、防潮
仓库要配备必要的消防用具(灭火器及配套材料、自来水、砂等)和防火禁烟标志，不准在库内堆放其它易燃、易爆品等。库管员须每天严格检查电气设备，做到人走灯关、电断，锁好门窗。库内机电设施，非专业技术人员，严禁操作使用。要做好防火、防盗、防潮等安全生产工作。
5、包装物、宣传促销品等商品管理
包装物、宣传促销品等是公司信誉的载体，视作库存商品管理。这类商品出库时，财务收款手续凭事业部经理或分管副总经理签字同意的《工作请示签》。入库时库管员要认真检查数量和质量，建立库存卡和台账，出库时要严格执行公司规定办理手续。不再使用的废旧包装物、回收物品由所属单位按公司要求统一处理，其收入记入营业外收入。
（三）商品盘点
1、库管员系统打印空白《盘点单》，相关人员共同盘点实物，库管员在《盘点单》上手工填写盘点实物数。
2、会计核对无误后，库管员及有关人员手工签字，会计手工签字并系统录入盘点实物数系统审核。
月盘点是由主管、会计及库管员对当月仓库全部商品进、销、存的盘点。盘点内容是商品数量、规格、有效期、帐卡物是否一致、工作流程是否符合要求等，并对库管员台账、库存卡、库容库貌、商品库存管理质量进行认定。
季度、年度盘点内容与月盘点相同，盘点时，督导审计部、财务部派员参与。
抽查盘点是督导审计部牵头对有关部门库存的商品进、销、存情况进行不定期检查、核对。抽查商品品种不少于总商品品种的30%。
盘点形成的《盘点表》、《盘亏表》和《盘盈表》三份报表一式三份，盘点人员、财务人员和单位负责人要签字确认，加盖单位公章，会计、库管员和督导审计部各执一份。月盘点每月5日进行，月盘点三个报表电子版、打印件8日前上报督导审计部，督导审计部核查、整理后送董事长、总经理、财务部、事业部，并与财务部、事业部核对。
3、盘点结果处理
月度、季度、年度盘点结果如与账面不符，要及时查明原因。属人为因素造成的短货由责任人承担损失。属非人为因素造成的损失经事业部确认、总经理审批后，及时、妥善做好账务处理：
⑴盘盈的部分冲减当期的管理费；
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