四川莱福德科技有限公司 ISO9001质量管理体系文件
仓库门禁管理制度
1.0目的
1.1为了维护本公司仓库的物料安全、设备安全。
1.2 规范仓库工作的秩序化。
1.3 完善并加强管理制度,进一步的提升公司管理水平及流程。
2.0范围
2.1原材料仓、辅料仓、贵重物品仓、化学品仓、半成品仓、成品仓。
2.2 凡人员、物料进出仓库均须遵守本管理制度。
3.0职责与权限
3.1 仓管员的职责与权限
3.1.1 对即将越过库存管制区警戒线的人员应立即制止。
3.1.2 私自进入管制区域者或强行进入者，有权对其拍照，并上报仓库主管。
3.1.3 在仓库主管的安排下，礼貌地接待公司领导、部门主管、客户、供应商进入仓储区视察工作，并进行主动引导。
3.2 仓库主管的职责与权限
3.2.1 现场的巡视与监督。
3.2.2 因公须进入仓储区的公司领导、部门主管、客户、供应商，由仓库主管安排专人陪同。
3.2.3 对违反规定者进行相应的处罚。
4.0人员进出管制
4.1 本公司人员进出管制
4.1.1仓库员工正常上班时间进出仓库时，要穿厂服，佩戴厂牌及徽章。
4.1.2 除公司领导和各部门主管外，其他无关人员一律不准进入仓储区。
4.1.3 来仓库办公的人员严禁嬉戏打闹、不能做与工作无关之事。
4.2 非本公司人员进出管制
4.2.1非本公司人员指公司客户、来访人员、送货人员和施工人员。
4.2.2公司客户：公司客户一般有本公司相关人员陪同，并佩戴带公司配发的贵宾卡，如无本公司相关人员陪同的客户，仓库人员应谢绝其进入仓库参观。
4.2.3 来访人员：若员工亲朋好友来访，请仓库员工自觉通知其在门卫室等候接待。没有得到主管允许不得带入仓库。
4.2.4供应商送货人员
A、交货未完成时不得随意在仓库或车间走动，不得在仓库办公区域逗留。
B、交货完成后应自主退出仓库，不得无故逗留在待检区或仓库办公区。
C、服从仓库安排，将送货车辆停至指定卸货区卸货，不可乱停乱靠，卸货时应根据我
司合理要求卸货，把货放到指定区域，不可多种物料混杂放置。
D、送货进入仓库时必须换鞋或穿鞋套。
4.2.5施工人员：应服从我司相关部门的安排，在仓库实施有安全隐患的工作，如电焊、
砂轮磨消、切割等。必须通知仓库主管，由仓库主管安排专人在场看护，并配备灭火
器材，以防安全事故的发生。
5.0进出库管制
5.1仓库所有收发物料，必须按照“仓库管理控制程序”见单作业。
5.2 入库管制
A 来料入库 供应商来料后，仓管凭送货单仔细核对实物。若不相符，将以实际点收数量为准。抽检后，仓管员同品检员交接清楚，方可入库。
B 生产退料 生产退料的良品、不良品须打印出“其他出库单”经部门主管（经理）、PMC主管（经理）、IPQC确认后，然后交由仓库文员做系统处理，再同责任仓管当面交接清楚，方可入库。
C 违规物品禁止带入仓库库存区。
5.3 出库管制
A 仓管员凭“领料单”、“其他出库单”备出物料并放置在领料区。领料员同仓管交接制衡后，双方签字确认，方可把物料领出仓库。
B 特殊情况下，若需从仓库紧急领料，须手工开立“借料单”。单上要清楚写明料号、规格、数量、借料时间。由部门主管（经理）、PMC主管（经理）审核，方能生效。在八小时工作时之内，仓管员应跟催借料人或借料部门文员打出领料单过账。逾期若未补出单据，借料人及部门文员都将接受仓库开出的处罚单五十元。
C领料员只能在领料区清点物料，不允许进入仓储区，更不允许私取物料。
D 成品出货 成品仓管员根据发货通知单备出产品，由业务助理复查，同司机交接清楚并签字后，方可装车发货。
E 不良品退供应商 须打出退料通知单由仓库主管确认签字后，才能装车发货。
F 报废品、废料处理 须财务或行政、仓库主管或上级领导、回收厂方三方在场，区分出物料类型、称出重量三方签字确认才能出仓。
6.0相关处罚措施
6.1 仓管员携带食品、易燃易爆品进入库存区。记行政警告一次。
6.2 上班时间嬉戏追逐、玩手机、睡觉等做与工作无关的事。记行政警告一次。
6.3 周一至周五，公司全体人员未按着装要求进入仓库。按公司规定给予行政处罚外，另处罚金20元，并要求15分钟内着装整齐后，再进入仓库。
6.4仓管员私自带领其他人员进入仓库。记行政小过一次。
6.5 领料员私自进入库存区。记行政小过一次。
6.6 领料员私取物料。记行政大过一次。若查证为偷盗物料，将送警法办。
6.7 化学品仓、成品仓、辅料仓未锁门，也无仓管员在内。责任仓管员记行政小过一次；仓库主管做出改善对策，并计入当月绩效考核中。
6.8 材料仓下班时间未锁门，也无仓库人员在内。最后离开仓库的人员记行政大过一次；主管记行政大过一次，并计入当月绩效考核中。
6.9仓管员未见单作业，私备物料出仓、私带物料出仓。以该物料价值的两倍进行罚款处罚并作开除处理，永不录用。情节严重者，送警法办。仓库主管记行政大过两次，并计入当月绩效考核中。 |
