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一、物料采购入库管理流程
1. 公司各部门根据日常生产或日常办公需要认真填写物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间，报行政部备案。
2、行政部受理各部门提交的采购计划，统一由集团副总签字确认采购，并将确认采购的计划单分发给财务部、质检部、仓库及其他相关部门。集团副总没有签字确认采购的物料说明原因后退还原申请采购的部门。
3、行政部安排采购员组织采购。
4、采购物料到货，仓管员填制一式三联的采购验收入库单，采购员必须到场与仓管员在待检区根据采购计划单，并提供所有与到货物料相关的资料，如：合格证、材质单、来料清单等，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后仓管员通知质检部进行检验，质检员按进料检验标准对物料进行检验，仓管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库并及时通知采购员办理退货。
采购员、仓管员、检验员在入库单上签字确认：
“存根联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“记账联”财务部留存作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）；
“报销联”由采购员留存，作为申请付款凭证。
5、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
6、办公用品采购入库时，采购员应到行政办公室办理入库、出库手续，行政办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程
1、生产车间领料时由领料员填制领料单，经生产车间经理审核。仓管员、领料员、生产经理在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“第一联”仓管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“第二联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
2、对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量发料，物料到货后应另行填制领料单将物料领足。
3、仓管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4、 生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、对于领用易损易耗物料比如：工具、砂轮、磨片等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
6、 仓管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。
7、在生产过程中发现物料不足，经生产经理批准，领料员填写领料单进行补料。
8、本批订单生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续 。
9、公司其他部门物料领用，应填写领用单经各部门经理签字方可领料。
三、不良品处理
1、到货经检测不合格的物料，由仓管员通知采购员办理退货。
2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，由车间经理会同质检部人员确认签字后方可退入仓库。由仓管员通知采购员办理退货。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品（成品、半成品）经检验合格由生产车间主管人员填制一式三联成品入库单，主管人员、质验员、仓管员签字确认：
“回执联”生产部留存，作为生产日报凭证；
“存根联”仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门）。
2、车间生产成品应在产品完成次日前办理入库手续，以便核实数量。对堆放不齐的成品仓库有权拒绝入库。
3、入库时仓管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
产品需出货时销售部业务员应提前一天通知仓管员，仓管员应做好出库前的准备工作，运输车辆到厂时，销售部业务员填制一式三联出库单，通知仓管员组织人员装货，业务员配合仓管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售部业务员、仓管员在出库单签字确认。
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