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1、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2、范围
公司所有物品进出，包括原材料、成品、工具、辅料等。
3、工作职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护、装卸、搬运工作；
采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；
仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
4、仓库管理工作内容：
4.1日常工作管理
4.1.1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、不良品、废料、应分别建账反映。
4.1.2必须严格按照仓库管理的流程规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。
4.1.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4.1.4生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员。
4.2入库管理工作
4.2.1物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、采购计划单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
4.4.2入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4.4.3收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计数量、金额必须与发票上的数量、金额一致。
4.3出库管理
4.3.1各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由生产部长指定人员统一领取，由领料和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
4.3.2成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记。
4.3.3仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4.3.4库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4.4在库管理
4.4.1仓库管理员随时对库存物资进行整理,做到目视管理,库存卡与实物相一致.堆放安全、便于取放。
4.4.2对一些长期滞留品进行盘点、查明原因，做成报表，上报主管部门；对一些常规物品估算月使用量，上报采购，由采购按月使用量做成采购计划，保证安全在库。
4.4.3月末库存物资进行盘点，汇总盘点报告，上报主管部门。
4.5工具管理
4.5.1在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
4.5.2对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
4.5.3生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
4.6刀具管理
4.6.1做好刀具的在库管理,根据生产部门的使用情况估算月使用量,报请采购。
4.6.2做好刀具的保管、置换、回收再利用。
4.6.3做好刀具的台帐，便于查找。
5、工作流程及规定
5.1入库工作流程及规定：
5.1.1采购根据生产计划拟定采购计划，并将物料到货计划交于仓管员。
5.1.2供应商到货，仓管员根据到货计划及送货单验货。如实物与送货单上品名、规格、数量一致，货物验收入库存放于原材料待检区。如不一致则联系采购，不予入库。待拿到采购的处理结果后方可签收入库。
5.1.3如货品为特殊品，如改善品、样品等，应与正常品分开，并做好明显标识，以免混淆。
5.1.4部品验收入库后，针对一些需要品检部做受入检查的部品，应及时联络品检部，起草受入部品检查申请书，由品检部开具领料单，抽样检查。仓管员要在在库卡上登记。
5.1.5质量部对部品进行检查后开具检查报告。如抽检OK，将抽样品返回至正常品一起放置于原材料良品区，如检查NG，则将抽样品区分放置，将批量品做好区分放置并做好NG标识，并联络采购与供应商协商等待退货。
5.1.6如入库产品标识不清或不完整，仓管员应补齐相应标识。
5.1.7所有不良品或拒收品都必须张贴标识说明理由。
5.1.8成品入库需根据完成品报告核对入库。完成品报告上标明品名、数量、规格、线号、检验人
员、日期等信息。
5.1.9不良品入库需凭不良品报告，不良品报告需标明品名、数量、规格、线号、判定部门、判定人员签名，部门最高领导确认、日期、处理措施等。
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