1.产品验收与入库
(1）产品到货后，收货人员（胡安国、雷凯）应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2）统计员（何国蓉）及时打印条码，交与收货人员（胡安国、雷凯）贴，也可安排从打包人员中抽出人员来贴，标签须与账、物相符，贴标后的商品必须按规定数量进行封箱处理。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有
仓库主管（尹顺连）和保管人（胡安国）签字；并及时交与统计员（何国蓉），及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务（陈联）；统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）
(4）通知质检人员（尹顺连、胡安国、打包调配人员）对物料进行检验，与贴标工作同时进行。
(5）产品经检验后，库管（胡安国）根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
(6）产品入库后，上报数量给部门主管（尹顺连），由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接
(1）新品与设计部：
仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管（尹顺连）及时通知产品部取样拍照。库管（胡安国）准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单
仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。
(2）拍照样品的回收：设计部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。
(3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售
流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。
3.货物存储与防护
(1）应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。
(2）产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱（包）打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在
库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
(3）库管（胡安国）协同统计员（何国蓉）应有计划的进行产品循环
盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单）
4.货物调拨
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1）配货区仓管（雷凯）是时根据销售需求，合理安排配货区库存，然后按库存需求开出调拨，通知整件区仓管员（胡安国）调货。
(2）整件区仓管（胡安国）收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到配货区，并跟配货区进行物料交接，并双方签名确认。
(3）调拨单据双方仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
（4）配
货仓管做好货物的上架工作。
5.产品发放
（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。
（2）库管员（雷凯为主、胡安国为铺）发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到见单作业，严格按单配货，配好货后，交检验员（张倩楠）复核，复核无误，点发货，交打包人员打包。出现错误，及时通知配货员，重新配货，并记录在案。当日发贺完成，检验员与统计员进行发货单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；同时整理当日的快递单据，交财务统计。
（3）发料应遵循"先进先出"原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6.退货与换货
（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
（2）货物收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。（生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退）。
7.账务处理
（1）为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结；
（2）所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；
（3）单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期；
（4）各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8.补货计划
仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告
总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知客服部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知设计部和销售部。
补充说明1：退换货
1.退供应商：
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部或总经办及财务部,由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员（统计员）根据现场物料清点并做出清单（移库单）,及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。
2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签字方可发货。
补充说明二：商品管理
1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向公司群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库归位手续；成功入库后，仓储部主管在公司群发完成入库通知（写明款号、货物名称），延误损失须由仓储主管负责。
2）仓储部完成入库后，通知设计部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3）自仓储部发出入库完成通知后，设计部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；设计部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
4）热销品补货：
仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向公司群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向技术部、客服部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
补充说明三：质检要求
每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。
发表于 2014-10-12 16:40:57
楼主
呵呵，自己顶一下