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1.目的
为了加强对项目部仓库的管理，特制订本规定。
2.适用范围
适用于项目部仓库的管理。
3.职责
3.1项目经理负责确保按本程序执行。
4.内容
4.1仓库日常管理
1)服从领导的指挥调度，热爱本职工作，做事认真细致，自觉遵守和执行公司的各项规章制度。
2)洁身自好，敢于指出、敢于检举他人的贪污浪费行为。
3)必须按制度做好入库单、出库单、盘存表、平衡帐目的工作；必须用统一单位做账，书写美观、做帐的单价与单位准确、数字清晰。
4)仓库主管必须调配好作息时间，保证仓库24小时运行制。
5)做好防火工作，仓库内禁止吸烟，不准使用电热毯、电炉，不得乱拉乱搭电线；配备灭火器、干沙；并做好防虫、防潮工作。
6)按工程实际情况，认真学习仓库管理知识，懂得使用游标尺、千分尺、磅秤、卷尺、靠尺等必备工具，了解概算方法。
7)拒收无清单或无单价和无总价的来货。
8)收货时必须与供货商一道，严格监督货物的装卸，认真确定来货的质量数量与订货要求相符。
9)坚决杜绝代签、事后补签及仓库管理员以外人员签收来货。
10) 库存材料要按不同品种及其用途来区分堆放，并要堆放整齐、美观。
11) 积极配合工程主管、采购员、各施工队、劳务主管的工作，及时将现场所需材料调配充足。及时要求保安员对现场材料加以保护。
12) 有疑惑、不明白时，要虚心向内行人、经办人请教，或向送货人、供货商询问，必须将事情弄清搞懂；对于有问题的事情必须向上级汇报。
13) 做好仓库及现场材料的保管，切实认真地执行每周盘存一次的制度。
14) 切实认真地履行仓库的收货、入库、保存、出库的一切手续。
15) 必须每周填写一次《工作表现回报表》。
4.2采购单管理
4.2.1正确掌握各楼层应有的大致工作量和所需的主要材料。
1)张贴所在工程项目的平面图，工程进度表；
2)对项目工程的前期、中期、后期仓库的进货及存货量要做到心中有数，即前期多而全，中期快而准，后期准而精，尽可能配合采购员的工作，做到少重复，少退货。常规材料、主要材料仓管员都应该懂得计算用量、配比、用法、单价等；
3)仓库管理员必须经常与设计师、施工队、采购员沟通，自觉向施工队询问施工进度，向采购员提出到货时间、检验标准及价格等问题。
4.2.2《材料采购单》审核
1)一式三份，下单人、采购员、仓库各一份；由下单人申请，送到仓库，由仓库管理员核实存货情况，并标注联系电话，报审批人；
2)仓管员必须对整个施工现场、仓库盘存材料情况要有明确认识，工程进度所需材料要心中有数，审核下单人所填写的《材料采购单》时必须做到有的放矢；
3)仓管员必须要求下单人在《材料采购单》上注明清楚要购买各项材料的用途、使用位置、所需材质、尺寸、规格、品牌，由仓库主管注明库存量、下单时间及到货时间，由仓库主管注明库存量；
4)对于特殊材料或异形材料，要求向下单人及施工员附图或附模板，必要时要求采购员、工地施工员到场共同咨询、探讨，在备注栏中附图、附样说明情况，便于仓库监督采购材料的准确性；
5)前期、中期的时候，仓库可根据实际情况主动与采购员、工程主管沟通，适当增加主材的进货量及适时考虑提前到货的必要性；
6)施工现场或仓库已有的材料，必须向递单人说明情况，退回《材料采购单》或删除、减少仓库已有库存的采购数量。
4.2.3采购员签订订购合同后，必须向仓库提交复印件?并详细对品名、规格、单价、收货后工程量计算方式、使用位置、大约到货时间进行交底；对于套件材料还须注明验收要注意事项（上海七宝店在收到防火门后即就位安装，安装完成后却发现防火条未开槽）。
4.2.4采购员异地采购，必须将《异地材料采购单》复印一份交仓库留底。
4.2.5《材料采购单》、《材料加工订单》、《异地材料采购单》、《安装与加工合同》等订货单据，仓库必须按时间顺序进行编号装订留存，以备后查。?
4.2.6对于因错开、错下、多下《材料采购单》、《异地材料采购单》由此而造成施工现场材料浪费的，公司将根据仓管员、采购员、施工员、设计员所应承担的责任，进行失职处罚。
4.2.7避免施工队不填写《材料采购单》而直接电话或口头向采购员下单的情况；口头直接下单采购回来的材料，仓库要及时要求施工队补单。
4.2.8《材料采购单》各项材料的到货，原则上以下单人所指定时间为准，但尽可能不能低于今天下单明天到货的标准；现场加急材料，必须由项目经理签字认可；电话通知购买的，在货物未到达工地前，下单人要审批人签字，签字后立即送达仓库。
4.2.9常用易损材料如：水泥、黄砂、五金件、板材辅材，在单价确定和在总量控制下，仓库主管可直接口头通知材料员或直接下单不需审核。但要根据工程进度掌握尺度。当工程进度达到80％时，要及时控制库存量。
4.3入库单、出库单填写要求
4.3.1入库单：
①仓库主管必须指定专人负责做入库记录，每天来货必须当天凭已核对送货清单做好入库单，并交采购签字认可；
②入库单一式三联，一联留存，二联与送货清单粘贴附财务做为付款凭证，三联做入库凭证附在《进货、出货、报损、盘存统计表》后面要与出库、报损、库存一起交财务做平帐目凭据；
③填写入库单必须要体现出产品的本来性质，如下单所列:
入库单(1).jpg
1)名称：要将产品的名称产地质量写清；
2)规格：写清大小、重量、尺寸、数量等；
3)单位：要化为统一的、化成最小的单位，
4)备注：单位标不清楚时，要在备注中说明，（如成品白木线多大规格的每少米多少钱，但必须备注每一个立方的金额是多少钱。理石、不锈钢加工要注明每张板的单价，余板的处理方法）；
5)编号：一定要有次序，编号、数量、金额一定要与帐目吻合；
4.3.2出库单：
1)仓库主管必须指定专人负责做出库记录，《出库单》需凭使用单位开出的《领料单》及仓库存货情况开出；
2)出库单一式三份：一份（第一联）留底，备查；一份（第二联）交劳务主管完成搬运，完成后由劳务主管签字交回仓库，由仓库统计后附在《进货、出货、报损、盘存统计表》后面；一份（第三联）交使用单位领料人。
出库单(1).jpg
4.4收货管理
4.4.1仓库在接到货物送达通知后，首先要核对“材料采购单”的各种单项品牌与数量；如果送达货物与“材料采购单”不符时，仓库要首先与采购员取得联系，事后采购员必须在“材料采购单”上证明来货的真实性及注明事情的原委；如果情况与工地现场有出入，仓库要及时向经理反映；注：“材料采购单”包括《材料采购单》《材料加工订单》、《异地材料采购单》。
4.4.2仓库主管应主动及时与采购员和劳务主管沟通，合理安排材料的到货时间、接货人员及卸货人员，避免同一时间有大量材料进场的现象。
4.4.3仓库管理员要注意与劳务主管、保安协调，密切监督货物的装卸，特别对易碎裂及贵重物品（拼花、理石、电线、电器、瓷制品），更要多调人手层层监督。
4.4.4仓管员事先要口头对供货商说明我司在来料（送货）方面的要求；“送货单”凭证必须一式两份以上；供货商留存联，在我司支货款当时收回；（由采购员回收交仓库留查）。
4.4.5所有到达工地现场的货物，仓库收货时都必须看清产地、测量厚度、测磅重量、区分种类、质量等级、确定规格、产品单价、合计总额等的出处，确认无误后，方可验收签字；对于无清单或无单价和总价的，仓库要拒收来货。货到现场，收货仓管员要根据送货人或送货司机的随货箱单（或送货清单）清点收货。
1)货物到现场时受损情况严重的，必须立即通知供货商、联系采购员，要求退货；如因工地急需又无法拒收时，必须要求送货人（司机）出据损坏的数量、型号、规格的证明，注明车号、身份证并签字认可后等候处理；数额较大、物品较贵重时，还要拍照留下凭证，及时与上级汇报；在无法收货的情况下，要及时将货物运离现场；
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