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仓储物流部是负责公司物资收发保管的重要部门，为了使公司物资出入工作规范化、制度化，为保证正常进出库房物资的质量符合生产及销售各环节要求，特制定本管理规定。
一、总则
1、本制度所指物资包括：除固定资产外的外购材料、产品（包括半成品）、退库物料、临时借出的外购材料、产品等；
2、物资检验工作由公司质量部检验员按照质量管理部制定的相应检验标准执行；
3、凡公司明文规定需检验才能入库的物资在未进行有效检验的情况下，物资管理人员有权拒绝与相关人员办理物资入库手续；
4、外购材料、临时借出的产品送达时，采购员或经办人应第一时间通知检验员到现场对物资进行检验；由入库经办人员携带由检验人员出具的检验合格单（证）与仓管员办理入库手续；
5、生产退料由退库部门填写物资退库单，并注明是否为合格品，需部门主管与质量部检验人员签字；
6、仓管员应妥善保管检验合格单（证），并保证每批次物料与对应的检验合格单（证）的可追溯性；
7、对检验不合格的物资，检验员应出具物资不合格原因的文字说明，并由采购办理退、换货。
二、采购入库管理
1、货到公司后，采购员及时填制“采购入库单”，办理入库申请手续，仓管员凭“采购入库单”上的明细验收货物并审核入库，并通知质量部检验人员参与品质检验；
2、仓管员在系统中审核“采购入库单”，关注价格、规格、型号、数量等是否与实际收货一致，如有异常，应立即通知采购经办人员改正，否则拒绝审核入库；
3、仓管员审核无误后打印“采购入库单”，“采购入库单”打印件一式四联：第一联白联——月末汇总，由仓管员交财务，作为财务材料会计做材料入库的财务记账联；第二联红联——交采购，日后和该笔原材料的发票一起作为报票凭据交财务；第三联蓝联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第四联黄联——交采购，登记采购台账；
4、“采购入库单”的打印件上，应有采购员、仓管员二人在系统内签字。
三、采购物资领用管理
1、任何人员在没事先办理好领料手续的情况下不得以任何名义从仓库拿取物资，领料人员不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为；
2、领料员领料应在系统内填写“材料出库单”及纸质的领料单，仓管员凭系统的“材料出库单”及纸质的领料单如实发料。若领料单上无各部门指定负责人签字、字据不清或被涂改，仓管员有权拒绝发放物资；
3、领料单上领料人和审核人不能为同一人员；
4、仓管员发料时应遵循物资“先进先出”原则；
5、领料人领料时，应在物资出库前与仓管员当面确认物资的型号、规格及数量，并对物资外观或包装物进行检查认可；
6、领料人员所需物资库存低于安全库存量时，仓管员应及时通知使用部门，使用部门按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购；
7、仓管员在系统中审核“材料出库单”， 仓管员审核无误后打印“材料出库单”一式三联，第一联白联——月末汇总，由仓管员交财务，作为财务材料会计做材料出库的财务记账联；第二联红联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第三联蓝联——交领料员。
四、产成品入库管理
1、公司产成品应由生产部门送至质检部检验，待确认合格后生产部门填写“产成品入库单”，产成品送至仓管，仓管员现场点认产品，仓管员应仔细核对产品数量、品种、规格型号是否与“产成品入库单”一致，确认无误后审核“产成品入库单”并入库。；
2、“产品入库单”一式三联，第一联白联——月末汇总，由仓管员交财务，作为财务成本会计做产品入库的财务记账联；第二联红联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第三联蓝联——生产部门留存。
五、产品出库管理
1、销售出库物料时需根据销售部门提交已审批完毕的“发货审批表”至仓管员，仓管员凭“发货审批表”出库；出库时需要物流的，应由产品相关部门填制“物流发货需求单”，审批完交仓储物流部，由仓储物流部联系物流发货；
2、发货时仓管员须根据“发货审批表”的商品编号、名称、规格型号等出库，如有异常，应及时联系经办人员，否则拒绝出库；
3、在销售发货出库业务完成后，由仓管员凭“发货审批表”在系统内填制并打印“销售出库单”；
4、“销售出库单”必须有财务审核程序，在确认符合合同条件后签字，留存出库单，开具销售发票确认收入；
5、“销售出库单”由仓管员打印，一式四联：第一联白联——由仓管员交财务，作为财务销售会计做销售收入的财务记账联；第二联红联——由仓管员交财务，作为财务成本会计做产品出库的财务记账联；第三联蓝联——仓管员自己保留，登记仓库台账；第四联黄联——交营销，登记销售台账；
6、“销售出库单”打印件，应有仓库员在系统内签字，营销员、财务二人系统外手工签字。
六、内部调拨管理
1、各仓库之间借用材料或产品，需求部门填写工作联系单，列明材料名称、规格、数量；
2、调拨仓库物资时需经原使用部门同意，仓管员方可做物资调拨，在系统内填制“调拨单”；
3、“调拨单”由调出仓库的仓管员系统内制单并审核，制单后系统自动生成“其他入库单”和“其他出库单”，由调入、调出仓库的仓管员各自审核；
4、“其他入库单”打印件一式二联：第一联白联——由仓管员交财务，作为财务材料会计的财务记账联；第二联红联——仓管员保留，登记仓库台账；
5、“其他出库单”打印件一式二联：第一联白联——由仓管员交财务，作为财务材料会计的财务记账联；第二联红联——仓管员保留，登记仓库台账。
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