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仓务工作管理规范
一、岗位名称：仓库管理员
二、直接上级：财务经理
三、基本原则：
确保每一笔库存物资移动有记录，实物与帐本记录保持一致。
四、工作规范；
1.物料入库：
对于采购人员采购的原材料及配件，必须先经过品保科的检测合格，仓管员根据经过品保科签名确认的入库单办理验收入库手续（研发直接采购用的材料可以不用检测，直接办理入库）。
仓管员必须仔细核对入库单注明的型号、数量与实物是否相符，如不相符，则退回采购人员重新办理；如相符，则填写一式三联的采购收货单，其中两联提交采购人员。同时需将已验收的物料分类存放在合适位置并贴上标签（应当根据不同的检测入库时间分别在标签上注明相应的日期）。
2.产成品入库：
生产出来的产品入库之前必须先经过品保科的检测，仓管员根据生产科提交的已经过品保科签名确认的进仓单，仔细复核入库成品的型号、数量是否相符，如不符则退回生产科重新办理；如相符则填制一式三联的产品进仓单，一联交生产科，一联留底，一联在月末及时交给会计人员，同时将验收的成品分类摆放整齐并贴上标签（应当根据不同的检测入库时间分别在标签上注明相应的日期）。
3.物料及成品领用：
公司员工领用库存物资必须填写领料单，并经过该员工部门经理的审批，仓管员必须根据已审批过的领料单办理领料手续，严禁未申请办理手续而直接领用或先领用后办理手续。物料出库的基本原则，必须按照先进先出法的原则进行处理。
备注：领用成品或非生产员工领用原材料必须经过OA流程审批。
4.退库：
4.1原先领用的物料或成品不符合要求或有质量问题需要办理退库手续的，应先经过品保检测，仓管员根据已检测的物料需填制退料单并将退回的物料放在合适的位置。每隔一个季度清理一下报废的物料，编制报废物料明细表交由品保科审核后再发给上级领导批复后及时进行处理。
4.2对于材料本身的质量问题造成的退料，仓管员需及时将相关情况反映采购人员，由采购人员同该供应商交涉，进行退货或者换货处理。仓管员需将相关情况记录下来，每个月初以书面形式向直接上级汇报相关情况。
5.借用机管理
5.1借用出库：仓管员必须根据已经过审批的借用流程办理借用出库手续，严禁任何人未经过审批直接借用机器。仓管员必须仔细核对借用的型号与数量，并填制库存变动单，之后根据借用人员的要求将机具或配件交到借用人员的手里或者发给客户（借用机具应尽量使用库存旧机）。库存变动单一联需交给商务人员，一联交给会计人员。
5.2维修发票的开具：收到申请人的开发票申请后，首先核对维修机的处理情况，如已维修合格，则按照申请人填写的金额和单位名称正确开具定额发票（单位名称和项目必须写清楚），并在开票记录本上详细记录开票的单位名称、金额、申请人以及定额发票的数量，同时将已开好的发票连同维修机一起包装好后，选择合适的发货方式及时发给客户。
5.3借用退库：仓管员根据借用退库流程仔细复核退库的机具是否与退库单注明的型号、机器编号、数量保持一致，如不符应退还相关人员进行处理。同时，仓管人员需根据退回的机具填制库存变动单，其中一联交给商务人员，一联交给会计人员。
结果输出：借用机明细表
6.销售出库：
6.1仓管员接到商务提交的销售出货单，首先查看库存是否有需要出货的机具，如有该型号的库存，需根据销售出货单，仔细复核实物与申请是否相符，如完全一致，则需及时通知品保科领出进行检测。
6.2如库存没有所需型号的机具，则仓管员需将相关情况及时反映给生产中心安排生产，并将实际发货时间通知到相关销售人员。
6.3仓管员务必记注发货的基本原则：按照商务提交的销售出货单的先后顺序及轻重缓急安排发货，在库存充足的情况下，从接单的第二天开始计算（如上午接单，则从当天开始计算），两天之内确保将货物发出。
6.4已经过检测的机具，在发货之前需及时编制产品交付单，并将其中一联交给包装员，一联交给商务人员。
6.5每天仓管员根据已发货的交货单准确无误地填写销售出货单，并在月末及时将其中一联交给会计人员。
6.6每月末仓管员需及时根据包装员编制的发货明细表进行登记发货情况分析表（延迟发货的需详细写明原因，并填写延迟发货调查表由各部门签字确认），并在月底将汇总的发货情况分析表发给商务复核后再提交直接上级领导。
6.6机具出库的基本原则，必须按照先进先出的原则进行处理，即按照最先入库的机具首先安排出库。
结果输出：发货情况分析表
7.销售退货：仓管员根据申请人提交并经过审批的退货单，复核退回的实物及配件是否与申请单一致，如不一致，则退回销售人员重新办理；如一致，则在经过品保检测后办理入库手续。仓管员根据退回的实物及申请单填写销售退货单，其中一联给商务人员，一联交给会计人员。
8.销售换货及更改机型：仓管员在收到机器及申请人在OA上提交的更换货申请单后，首先需确定是需要更换货物还是改造原有机器。如属于更换货物，则仓管员应核对收到的货物是否与申请单上的数字保持一致，确认相符后应及时办理入库手续，并按照申请单上客户要求换货的数量和地址及时发出货物；如属于更改机型的，则仓管员应核对收到的已经过品保检测的货物是否与申请单上的数量及型号保持一致，确认相符后及时按照申请单上的要求期限发出货物。
9.库存日常管理：
9.1仓管员必须将库存物资分类摆放整齐并贴上相应的标签，同时应当根据入库日期和实收数量登记材料卡片(卡片需放置在相应物料的摆放区域)，每次增加和减少都需及时在卡片上进行登记。
9.2库存分类摆放的基本原则：按照不同种类和价值进行区分
A类：产成品、半成品
B类：产品配件
C类：价值较高的原材料
D类：价值低的原材料
E类：低值易耗品
F类：退料区
备注：摆放时，每一个区域放哪一类物料必须标识清楚（在相应位置标上A、B等分类标识），每一种物料必须按照不同归类整齐放置。
9.3分类整理并保存好相关的原始单据，并及时录入库存软件。
9.4仓管员需定期盘点库存物资的实物状况，确保帐实、帐卡相符，如有差异需及时查明原因处理并汇报上级领导。
9.5仓管员需经常检查库存数量情况，机具和配件必须保证一定的库存量，配件一旦低于库存量时，需及时通过OA申请告知采购部补足库存量。
9.6每个星期一需及时提供一份最新的库存报表给到生产中心负责人、采购负责人、商务人员以及直接上级。
9.7仓库属于公司的物资保管重地，任何人未经仓管员的允许严禁擅自进入仓库；领料时，领料人应当在门口等侯，由仓管员安排处理；仓管员离开办公室时，必须将房门锁上。
9.8收发库存物资的工作必须由仓管员本人亲自处理，如遇特殊情况，应经过上级领导的审批同意后方可由指定人员代为办理。
9.9因原器件对温度和湿度有相应的要求，仓管员需注意库房的温度必须保持在25℃±3℃；湿度保持在30%--70%RH。
10. 报表的提交：每个月2号之前必须将库存明细表、借用机明细表及发货明细表提交会计人员进行复核；每个月的24号之前，需根据配件的库存量并结合下月的销售计划编制配件的采购计划表提交给直接上级。
11. 库存盘点：每个月的26日及每年末，仓管员需会同会计人员进行库存物资的盘点，每月的盘点以成品为主并适当地抽查部分价值较高的材料，年末的盘点包括仓库、产线及外协加工的所有属于公司的材料及成品。盘点完毕必须在盘点表上签名确认，并将原件交给会计人员，自己保留一份复印件。
结果输出：盘点表
12. 数据备份：每隔一天需将数据进行一次备份，防止数据丢失。
13. 服从上级领导安排的其他工作任务，并积极配合其他部门和人员的工作。
附件：相关报表 |
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