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1目的
规范五金仓库物料出入库的工作要求，确保五金仓日常物料出入库工作有序进行。
2适用范围
适用于九江天赐五金仓物料出入库。
3.作业流程
五金物料出入库流程图.png
3.1物料入库流程
3.1.1物料进仓后，首先依据物料的供货商名称或清单的物料名称、规格型号、数量，进K3系统查找“采购订单/验收单”。
3.1.2 验收：按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注意物料的外观和质量问题，对不合格物料不予验收、或找相关请购人和技术人员确认后，才可办理相关手续。
3.1.2.1外观、数量验收：物料到库后，按照“采购订单/验收单”上的物料名称、规格型号、数量与实际到货物料验收，验收时注意物料的外观问题
3.1.2.2质量验收：物料到库后，通知请购人和相关技术人员进行质量确认，查看到库的物料是否和请购的物料一致、质量是否合格。
3.1.2.3被通知人员必须2日内到五金仓验收货物，否则将被考核.
3.1.3验收合格的物料按类按组按架按位号摆放整齐，并填写卡片，注明物料名称、规格型号、物料编码、单位、位号、日期、数量、经手人姓名；后在“采购订单/验收单”的验收合格数量栏填上合格数量及对应的位号；
3.1.4依据“采购订单/验收单”的订单号，进入“天赐条码管理系统”→“条码列印”→“采购条码标签列印”→“导入采购订单”→输入采购订单号→确认→生成条码→打印条码。
3.1.5在条码上标注对应物料的数量和位号。
3.1.6用PDA扫描条码，进入“原料入库界面”→选定该物料订单号→输入位号→扫描条码→输入规格→输入数量→确定→提交→确定提交→生成入库单。
3.1.7贴条码：把入库好的条码按标注的位号贴在对应的货架和位号上.
3.1.8进入K3系统的“外购入库单”打印对应入库的单据。
3.1.9分单：外购入库单一式三联，白联仓库留底、黄联交采购部（当日交单）、红联交财务部（每月的第三个工作日交单）。
3.2物料出库流程
3.2.1审单：各部门拿来的领料单要先认真查看领料部门是否填写正确合格，填写不清或错误的，退回重填。
3.2.1.1领料用途领料用途包括：维修、技改、在建、研发、生产、后勤 等。
3.2.1.2领料人及使用部门负责人签审
3.2.1.2.1维修领料：设备员开单，维修主任或维修系统主任以上人员或其授权代理人签审领料单，费用按领料单上填写的领料部门计该部门维修费用。
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