为了更好地发挥库房对材料、商品的调配管理功能，规范公司库房物料、商品管理程序，促进本公司库房的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作.特制定本规定：
一．总 则
1、 合理控制材料、商品储备，提高库存周转，适时、适量的供料。
2、 贯彻“安全第一，预防为主”的原则，做好库房的安全卫生管理。
二．验收制度
1、对于材料验收入库时必须严格把好质量和数量关。在质量上要进行严格把控，在数量上做到如实、准确、无误。
2、各部门零星购买的材料验收入库时必须有申购单方可接收入库。对所购物料的供货单位、名称、规格、数量、金额进行严格的把关验收。各部门负责人必须和库管一起验收。
3、对于所有验收不合格拒绝接收入库的，必须及时报主管部门。对于不及上报造成的后果由库管员负责。
7、对于验收合格接收入库的物料，库管员开具收货单，库管员和送货人必须双方同时签字。
三、入库、保管制度
1、 物品入库后，必须按物品性质、种类、固定位置分别存放，并对各项物品设立存货标签卡。库房货架上的物品必须摆放整齐，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。
2、仓库的物品，要根椐销售的情况合理确定采购数量，并严格控制各类物料的库存量，即：最高存货量、最低存货量。要对库存物品，要做到心中有数。超过最高存货量、最低存货量要及时上报主管部门。
3、长期滞留的物品，要及时列出并上报主管部门负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。
4、对于已入库物品，要对物品的品名、质量、数量做到心中有数。如果发生物品损失、丢失等问题，由库房保管员负责。
5、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存
放期限较长（睡眠物品）存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。
6、做好各类物品的日常核查工作，库管保管员必须对各类库存物品定期进行检查盘点，并做到账、物一致。
7、物品入库后要分类隔墙、离地堆放整齐，先入先发、后入后发。
8、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。
四、领料制度
1、材料的领取，由各部门填写领料明细申请单，主管签批，在规定的时间到库房领取，库管原开具出库单后并经双方签字后方可出库。
2、 计划外的领用需临时申请，经经理批准后方可领用。
3、 库房依据正式出库单发料，执行先进先出制，当面点交货物规格、数量。并双方签字。发货点验签字离开后，发生的短缺由收货方负责，库房不负补偿责任。
五、帐务管理制度
1、存货核算采用永续盘存制。
2、每月定期盘点（每月1日对库房货物进行盘点）保管员、财务部门人员同时参加盘点工作。严格清查物品的数量、质量并核对金额。实物数量与帐面数量应一致，对不一致即：盘盈的应作收帐处理；盘亏的要立即查明原因，由责任人赔偿。
六、 库管员岗位职责
1、 负责全店的一切材料、办公用品及低值易耗品、固定资产的购进验收及发出工作。
2、办公用品、材料及低值易耗品、固定资产必须要有申购单方可入库。
3、库管每天收货时，必须认真准确的输入电脑，打印出三联入库单，要求库管及供货商同时签字后，一份交供货商，一份交财务，一份留库房。
4、对于物品出库必须严格办理出库手续，并验明物品的规格、数量，输入电脑打印出三联出库单，出库单必须有库管签字，同时经领用部门负责人签字后方可出库。一份留库管，一份交领用人，一份交财务。
5、据进货的数量、质量进行严格查验，凡质次价高或数量不符的坚决拒收。
6、验收中发现的问题及时通知供货商进行更换，供货商不办时，应及时向经理反映，也可直接向负责人反映。由于不反映一切经济损失由保管员赔上。
7、仓管人员必须严格按先办出库手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8、保管员要做到对库房的货物心中有数即最高库存量、最低库存量。要求有合理储备，对超过最低库存量的物品及时通知采购部或供货商；对长期积压的货物要及时上报主管经理。
9、认真做好库房材品的分类摆放和保管工作。
10、月终对库房物品要进行认真的盘点，做出盘点表，上报财务部门对帐，做到帐帐相符，帐实相符。
11、年终汇总出当年的低值易耗品，固定资产的领、用调
存情况，为你年终财产盘点做好准备工作。
12、树立为一线服务的思想，保证节假日要安排好值班工作，按时上下班，不能擅自离岗，确保全店正常工作需要。
13、库房工作人员不得擅自使用所保管的物品，不得存放私人物品
14、 不准向无关人员提供库存信息。
15、 因工作需要需进入库房的人员，在进入库时，必须先办理入库登记手续，并要有库房人员陪同。严禁独自进库。进库人员工作完毕后，出库时应主动请库管人员检查。
16、必须每日做好餐厅经营所需的物品申请工作
17、认真做好库房安全防范及库房卫生工作。
18、有责任提出库房管理的合理建议。
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