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1.目的：为规范仓储物资管理原则与工作程序，特制定本制度。
2.范围：适用于本公司的仓储物资申报、入库、发放、保养、成品的出库及包装物管理。
3.责任者：仓库主任、仓库保管员及送料员负责执行，生产部进行检查监督。
4.程序：
4.1仓储管理制度
4.1.1物资的申报
4.1.1.1原辅料的申报，根据生产计划和库存情况合理安排采购物资到货时间。中试原料由项目负责人申请，主管审批后到仓库审报。
4.1.1.2对低于库存定额下限的各种生产辅助用品、劳保用品、设备、实验器材、工具、配件等低值易耗品，应于二天前申报。具体参照CX:ZQ-0203物资申报及领用管理制度执行。
4.1.2 物资验收与入库
4. 1.2.1 原辅料验收与入库。仓管员必须把车辆引导到指定的位置停好（车辆不能停在主干道取样），仓库保管员核对货物凭证（送货单）上品名、规格、数量等各有关项目，检查外包装是否完好。然后登记原辅材料进厂总帐，凡须经化验检查的原辅料送请验单到化验室通知取样。如需加急的原辅料，到货后必须立刻办理请验手续，注上“加急”两字。
4.1. 2.2货物在车上经化验室检测合格后方可下车。确需先下车的，须经供销、质管部门同意,下车后，按定置管理要求放置指定区，树立黄色待验牌。化验合格的原辅料凭合格化验报告单、采购订单办理入库手续。不合格的应立即通知供销部作出相应的处理。如不合格要求入库的，凭供销部办理的不合格品处理报告单、采购订单办理入库手续。
4.1.2.3中间体验收与入库。经化验检测合格的本公司车间生产的中间体在入库前仓管员应先检查包装是否完好、清洁，复核数量是否符合包装规格,批数量是否与化验报告单一致，符合要求的办理入库手续。不符合要求的，仓管员立即通知质管部门及相关车间主管，查找原因，等问题解决后办理入库手续。不合格的中间体经验证能够投入下道工序的，凭生产车间的不合格品处理报告单办理入库手续。
4.1.2.4产成品验收和入库。先确认入库物品、清点批数量是否与化验报告单一致和复核件数量是否与包装规格一致，并检查外包装的状态和化验室开具的合格证标志，符合要求的办理入库手续。不符合的立即通知质管部门及烘房，等查明原因解决问题后，办理入库手续。
4.1.2.5生产辅助用品、五金配件及劳保用品验收和入库。仓管员应仔细核对物资与所报购的品名、数量、规格是否一致，符合要求的办理入库手续。不符合要求的，应予拒收。
4. 1.2.6设备、配件、实验器材等贵重物品到货后应及时通知各相关部门主管派人验收、鉴定。验收合格，凭主管部门签字，办理入库手续。
4.1.2.7包装材料验收入库。仓管员首先目检外观、尺寸、式样，外表有否污损、受潮等缺陷，符合要求的办理入库手续。不符合要求的，应予拒收，并通知供销部作出处理。
4.1.3物资的储存保管
4.1.3.1 原辅料的储存保管。仓库保管员根据化验结果并按定置管理要求根据原辅料的特性，物资的状态不同严格分库分区存放，固体与液体严格分库分区存放；对易燃、易爆、有毒、腐蚀性的危险品要专库或专柜隔离存放；剧毒、贵重物资实行双人双锁保管，要求安全可靠，帐物相符。并将合格品与不合格品分区堆放，分别树立绿色的合格牌与红色的不合格牌。
固体类：一般固体类的原辅料的储存只要求放置通风、干燥的库区，且离墙、离地，有一定的行距，但是酸、碱类及相互之间会发生反应的固体原辅料，一定要分开储存，不可同库储存。。
液体类：液体类的原辅料要求放置在干燥、通风的环境内，做到离墙、有一定的行距，但酸碱及相互之间会发生反应的液体原辅料，一定要分开储存，不可同库储存。以免散发出来的蒸汽混合后反应，影响环境和造成安全事故。
剧毒品、易制毒品类：剧毒品、易制毒品的原辅料应储存于阴凉、通风、干燥的专用库区，且离墙、单独隔离，同时剧毒品、易制毒品类的原辅料实行五双管理。
4.1.3.2成品、中间体储存保管。仓库应会同质管部的质量管理人员，依成品的包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
固体类成品、中间体。其自身结构较为稳定，而且都有较好的包装，其储存要求放置洁净、通风、干燥的环境内即可。同时做到离墙、离地，有一定的行距。
液体类的成品、中间体一般使用密封性较好的铁桶或塑料桶，其储存于通风、洁净、干燥的库区。同时做到离墙，有一定的行距。
4.1.3.3溶剂的包装实行专桶专用，不得混装，定期清洗合格后才能重新使用。每次拉料前必须经过QA检查才能出厂。
4.1.3.4五金库应保持货架、地面清洁。货物应摆放整齐，充分利用空间。
4.1.3.5各种物资有定置牌和货位卡，原辅料、中间体、成品有安全周知卡。
4.1.3.6成品仓库有干湿度计并有相关记录。
4.1.3.7物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，排列整齐。
4.1.3.8仓管员应不定期对库存物资进行盘点、抽查，对物资的数量、质量进行检查，防止物资的积压与毁损造成浪费，做到“材料清、规格清、品种清”，“帐、卡、物”三一致。
4.1.3.9仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任。按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违规做法。
4.1.4物资搬运及防护
4.1.4.1送料员要保质保量及时把物料送到所需车间。
4.1.4.2送料员在送料时，如遇下雨货物上应用塑料布覆盖，以防物料淋湿，做好物资防护。
4.1.4.3对桶及易破损的物料，上、下车及送料时应做到轻拿轻放。
4.1.4.4送料员在搬运物料时必须穿戴合适的防护用品。
4.1.4.5按规定使用各种搬运器具，不得胡乱使用，不得超载。
4.1.4.6堆放物料时要严格执行相关规定，如：高度限制、区域、层次等。
4.1.5 物资的领用出库与成品销售出库
4.1.5.1原辅料的领用出库。由车间材料员按当天生产需要量，先填写需料送料单（注明物料在哪一时间段用），保管员按需料单填写要求发料，送料前保管员应认真与送料员核对品名、数量等，以免发错，送料员按规范要求进行操作，遵守车间有关规定，把物料送到车间合适的位置，并由车间材料员核对验收。发料时必须遵守先进先出原则，严防物料过期变质。不合格的原辅材料，须有不合格品处理报告单才能发放。
4.1.5.2 易变质原辅料超过规定贮存期限（详见文件ZG-0403）时，在发料前必须先进行抽样复测，复测合格后方可发放到车间使用。
4.1.5.3生产辅助用品、劳保用品、设备、配件、工具、实验器材等领用出库参照《物资申报及领用管理制度》严格执行。对规定必须回收的物资严格执行回收制度，退旧才能领新，领新必先退旧,异常情况需经主管部门领导批准。
4.1.5.4成品销售出库。仓库根据供销部发货通知，确认出库的实物数量、出库批号、唛头一致、确认出库的成品包装状态完好、清洁，确认出库的运送方式符合要求。填写《产品发货控制单》，经质量主管审核签名后，才能发放产品，并做好销售记录。
4.1.5.5物资出库应遵循以下发料原则：无发料凭证或凭证无效时不发；手续不合要求的不发；质量不符合要求的不发；规格不对、配件不齐的不发；
4.1.5.6物资出库必须准确、及时，出库工作应尽量一次完成，以免造成混乱和差错。
4.1.5.7物资出库后必须及时入帐，确保帐、卡、物相符，实行日清、月结、年盘点。
4.1.5.8仓库物资进出的各种记录，应保存到物资有效期后一年，到期按规范销毁。
4.2仓库岗位责任制度
4.2.1 仓库主任岗位职责
4.2.1.1 制定仓库的工作计划。
4.2.1.2 根据生产部生产计划及车间实际生产情况，合理安排好仓库送料员的送料工作。
4.2.1.3 每天至少二次巡查仓库各部位并作记录，发现隐患及时排除。
4.2.1.4 指导物资的保管存放及做好仓库的清洁工作。
4.2.1.5 按计划搞好各时段的盘点工作。
4.2.1.6 协调仓库与各部门的工作关系。
4.2.1.7 组织与仓库有关的突发事件的处理，帮助解决本部门工作上的疑难问题。
4.2.1.8 负责库房设施的报修工作。
4.2.1.9负责下属员工的教育培训及月考勤，考核的评定。
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发表于 2014-12-26 11:18:21
