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本规定依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是龙华公司质量体系三级文件之一。
本规定由销售部提出并归口。
本规定由销售部车间起草。
本规定主要起草人：XXX
1目的
为加强仓库管理，保管保养好仓储物资，减少损失浪费，降低流动资金占用。
2适用范围
本制度适用于龙华公司原材料仓库的验收、入库、保管、发放管理。
3工作规定
3.1物资入库验收
3.1.1 库管员要做好物资入库准备。库管员要经常与采购部取得联系，掌握物资到库的时间与数量，及时准备货位和装卸运输工具。
3.1.2 物资到库后，库管员应根据运单和有关凭证，在《材料要货、到货及验收登记簿》上登记。
3.1.3 材料到货后，库管员负责指导领料工将材料卸到预先指定位置，作为待验物资入库保管。
3.1.4 库管员在收到入库验收单后，必须及时核实物资名称、品种、规格、数量、表面质量及包装的可靠性。同时与采购部联系，进行质量检验，质量检验合格后，方可入保管帐。
3.1.5 物资入库后，如发现质量不合格、数量短缺或规格型号不符等，库管员必须立即通知采购部，以便拒付或向供应商办理退货退款。
3.1.6 汽车到货的物资，库管员应检查包装是否损坏，运输途中的损坏或其他损坏均应索取商务记录，以便由有关单位要求索赔。
3.1.7 所有原辅材料入厂必须进行检斤，原辅材料的重量以我公司地秤检斤重量为准。所有物资入库，一律按照实际数量入帐，不允许仓库有存欠现象。
3.2物资保管
3.2.1 物资保管是仓库工作的中心环节，所有仓库人员必须做好物资的保管工作。切实做好防火、防盗、防霉、防锈工作。要根据不同物资采取通风、密封、保温、倒垛等措施，确保物资不变质、不霉烂、不锈蚀、不变形、不混乱、不丢失。消除短缺，减少保管损失，降低自然损耗率。
3.2.2 物资入库，应按物资的品种、规格或使用对象分区域存放，实行定置管理。做到摆放科学、合理、牢固、整齐，清洁卫生。各种物资要悬挂标牌或标签，注明材料名称、规格型号、产地、质量情况、到货时间或批号、最高、最低储备量。贵重、易燃、易爆、剧毒物资，要设专人保管。剧毒物资入库和发出，要两人协同进行，防止意外事故。
3.2.3 仓储物资必须制定储备定额。保管人员应根据储备定额及时反馈物资多余和不足情况，对长期滞存和损坏变质的物资，要分别保存，根据主管领导的指示，送交有关单位处理或合理利用，以加速资金的周转。
3.2.4 对代管物资要另立专帐，并分开保管，避免与正常库存混乱。
3.2.5 除剧毒品外，不允许两个人同时保管同一种物资。
3.3物资发出
3.3.1 仓库物资的发出，必须有合格的、完整的原始凭证，实行定额发料和限额发料。发放做到数量准确、手续齐全、交接清楚、一料一单。所有验收的技术原始凭证，如合格单、化验单等在材料发出后应由质保部质量工程师保存备查。
3.3.2 属于送料制的物资发放，库管员按送料计划指导送料工将物资送到使用单位。属于领料制的物资发放，库管员要认真审核《材料请领单》有关印章是否齐全，手续齐全方可发料。发料时必须采用点数、过磅、量尺、换算等方法，严禁估算或料发出后不记数而月终一次性多退少补的现象。
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发表于 2015-2-2 09:40:22
