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物资处人员组成：物资处长、采购员、库管员、材料内业人员。大家各尽其责，控制项目物资管理，争取给公司带来更大经济效益。
=====全文目录=====
第一章：物资处人员组成与职责……1
一、物资处长岗位职责……1
二、采购员岗位职责……2
三、库管员岗位职责……2
四、材料内业人员岗位职责……3
第二章：物资管理细则……4
一、材料计划的管理……4
二、采购计划与管理……4
三、材料进场管理……5
四、材料的应用和消耗管理……6
五、材料报表、材料款的结算方法……7
第三章：爆炸物品领、用、退的管理细则……7
一、领用爆炸物品……7
二、道路运输爆炸物品时严格遵守下列规定……8
三、爆炸物品到达使用现场……8
四、施工现场使用……8
五、退库……9
六、未退库、流失的处罚……9
七、签认及记录……9
第四章：机械设备管理细则……10
=====正文节选=====
第一章：物资处人员组成与职责
一、物资处长岗位职责
1、制度建立、修改、完善，运行、检查制度的落实。
2、监督检查物资采购，验收，发放、保管等各过程的受控状况。
3、掌握物资包括材料采购、设备租赁等过程管理情况，进行节约、超支分析并提出对策。
4、参与物资系统管理体系运行检查、审核，运行状况总结。
5、掌握系统人员概况，参与系统人员培训及考核。
6、参与工程节点考核，对主要材料收支、节约、超支进行分析，提出相应对策
7、合格供货方评价表的评审。
8、参与项目完工后剩余物资调配、退场工作。
9、配合项目经理制定工作计划（季度、月份）及完成情况总结。
10、负责物资采购计划的收集整理，结合合同（申购单）的审批情况对计划的数量进行核查，以控制物资采购供应数量。
11、负责项目采购合同（申购单）的询价、审价工作。
12、负责物资供货方、询审价、信息平台的管理工作。
物资处与项目相关处的协调与信息共享（项目QQ群共享）。
二、采购员岗位职责
1.严格执行采购计划，为本项目把好物资采购关，降低工程成本；
2.对所购物资符合项目工程设计要求，依据相关规定，对进场不合格物资负责退货并作相应记录；
3.负责建立物资的技术资料（包括检测报告、材质证明、合格证明等）档案，及时提供给相关处；
4.做好采购业务内业资料、记录的管理工作。
5.协助物资处长对材料进场、盘点、退场进行管理。
6.进行市场调查，收集市场信息，进行合同谈判与整理。
三、库管员岗位职责
1.熟悉场地规划材料堆放地点，负责物资的进出场检验和纪录、做好材料标识标牌、保管和发放工作，按规定保证二人以上的出入库检验、签认，第一批材料进场必须通知实验处取样检测是否合格，合格材料准予入库，否则拒收。 后续自己对材料质量外观检查，无准确判断情况下，马上通知实验室取得结果为合格进行验收，否则拒收。
2.负责检验材质证明、产品合格证等质量证明文件是否齐全、符合合同相关要求；
3.负责不合格物资的处置，做好不合格材料标示，并按规定做好相应记录与沟通；
4.负责将验收单据及材料合格证、检测报告等相关资料，及时交给材料内业人员。
5.做好收发保管业务记录工作。
四、材料内业人员岗位职责
1.每天负责登记各施工地点材料出入库数量。做到日清月结，动态管理；对报表数据的准确性、真实性负责。
3.单据按规定编号，每月底（包括各类报表）装订成册并存档；
4.项目发生的所有进入工程成本的物资消耗，包括租赁费、运输等费用，月报表，报财务处、物资处长；
5.按时完成公司需要的其他报表的编制并按要求上报。
6.保存、归档结算资料（到货小票、运输票据、验收单、结算单、合同、申购单、询价表爆炸物品审批使用签认单等），
7.按时完成公司需要的数据统计报表并按要求上报；按月与各供货方进行对帐，准确填写结算单数据，保证结算数据的准确性。
以上工作人员，严禁与供应商建立不正当行为（贪污受贿、吃喝玩乐等影响公司利益行为），一经发现，情节轻微的，进行一定罚款（500-2000元），情节恶劣的送交执法部门处理。
第二章：物资管理细则
一、材料计划的管理
施工预算是编制材料计划的主要依据，由项目工程处依据施工图和施工进度以及材料损耗，提出材料需求计划及采购要求。材料需求计划必须说明材料的名称、规格、型号、需求数量、到货时间等。应提出材料使用要求及验收标准和质量保证要求。工程处应书面向物资管理处提交物资申购单，申购单上面必须有工程处负责人和项目经理的签认。如果签认不全，物资处拒绝采购。申购单要求主材和辅材必须在用料前一个月提出申请；零星材料必须在用料前3天提出申请。根据需用计划的内容和要求，对市场进行调查研究，根据单位的实际情况，编写采购计划。
二、采购计划与管理
1、主材与辅材：
（1）必须实行公开、公平、公正招标采购，不同的供货商，相同的材料比质量，比价格、比实力、比运距、比道德。在满足质量的前提下综合考虑价格与运距，最后核算成本。对于一次性购买或临时性购买，主要应考虑供货单位在质量、价格、运费、数量、交货期、供应方式等方面是否对我方最为有利。对于主要原材料，组织货源应遵循取近舍远、直达订货。
（２）必须坚持秉公办事，维护集体利益的原则，本着降低采购成本、节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，从优选购，然后签订合同。
（３）坚持集体谈价、集体采购的原则。供货单位落实后，应签定供货合同以明确双方经济责任。合同内容一般包括材料名称、规格、数量、质量、单价、包装要求、交货地点、交货时间、运输方式、检验方式、付款方式、违约责任、含税与否等。
2、零星材料：
收到工程处零星材料申购信息，进行市场调查，填写物资询价申请表（表格抬头为：材料名称、材料规格、询价商家、价格、生产厂家、询价人意见），经项目副经理审核，项目经理签批，然后根据工程处申购单购买。
三、材料进场管理
（一）主材与辅材：
主材与辅材直接影响工程质量，材料到场时，库管员首先收取供应商送货单（来料车必须实行一车一票原则）、材料合格证、材质证明资料。检查材料合格证、材质证明资料是否符合项目施工要求，其次检查材料外观质量（材质、规格、含泥量）或外包装，合格方可入库，如果判断不准确的，通知实验处取样检测，检测合格方可进行验收（验收分为：重量验收、方量验收、数量验收）入库，否则拒收。
1.重量验收：必须先称毛重（车上不能有人），引导驾驶员卸货到指定仓号具体位置；卸货后空车上称除皮，打应入库单交驾驶员签字确认、过磅员及库管签字后，入库单给驾驶员一联。
2.方量验收：库管必须拿测量工具到现场，准确测量未装满车箱尺寸或超出车厢尺寸及车厢尺寸，计算出材料体积。开据入库单，交驾驶员签字确认、两位库管签字后，入库单给驾驶员一联。
3.数量验收：（如：砖、水泥等），验收方式为，引导驾驶员开车到卸货地点，要求卸货人员按照一定方法堆码好到场物资，卸货完毕，按堆码清点。开据入库单，交驾驶员签字确认、两位库管签字后，入库单给驾驶员一联。
（二）零星材料验收：
采购员购回零星材料，库管员收取购货清单，合格证，质保书等，清点材料数量、检查材料质量，认真填写入库单交采购员签字，两库管签字完后，入库单交采购员一联。
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发表于 2015-3-18 11:48:31
