一、仓储规划：
1.1. 仓储规划分为以下几个仓位：
电子仓（PCB板，电子材料），五金、线材仓（线材，USB，螺丝）,包材仓(外壳，贴纸，纸箱)，化学品仓（胶水，锡条，酒精等），耗材仓，虚拟仓（只有帐目，实物在SMT车间），成品仓
1.2. 物料要分区放置，分类放置，明确标识，使物料易进仓，易出仓，易搬运，易盘点，易识别和检查，有扩充的弹性和潜能。
1.3. 仓储物料应遵循先进先出的原则，以确保在库存物料品质。
1.4．对环保和非环保材料有明显的标识，绝对避免两类物质的混杂。
1.5. 库存物料应进行循环盘点。
二、物料申购:
2.1.公司所有生产用原材料由PMC依工单数量开具申购单，按单申购物料。同时申购单注明物料需求到货日期。
2.2.办公用品及常用耗材由使用部门在每月25日预算并填写下月需求物品的申购单。
2.3.生产辅料由仓库依安全库存及材料采购前置时间填写申购单。
2.4.申购的物料超交期，仓库或PMC须及时跟催采购。
三、物料入库:
3.1.物料收料：
3.1.1．原则上按采购单要求的交货日期收货（特殊情况除外）
3.1.2．要求供应商将所有物料按季度在外箱的标识按季度以不同颜色进行区分（可贴一个有颜色的标签，或物料标签用不同的背景颜色。
3.1.3．由于我们是按单申购物料，所以所有物料的标签除标明品名规格外，增加标注工单号。
3.1.4．收料时核对符合上述要求方可收料。若无异常则在送货单上签名确认，同时开具《材料入库单》，并签名确认，盖上《收货未验专用章》登记后将送货单交与品管，通知品管检验。于每天实时将收料情况录入相关电脑文档中。
3.2.物料入库：
3.2.1．仓管员在接到品管检验结果后，若品管判定不合格拒收，则依据判定将物料放入不合格区做退货处理，并及时跟催采购进行退料补货；若判定接收或特采，则将待检区对应物料归类放置，并将收料数量登录于对应“物料卡”上，并做好进销存帐目。特采物料需有明显的特采标识。
3.2.2．若供应商来料属现金付款物料，则需品检会同生产部门检验合格后仓管方可签收送货单。
3.2.3．非仓管人员不得以任何理由签收供应商送货单。特殊情况下，也只能打收条，事后让仓管补签送货单，且须和仓管做好交接工作。
3.2.4．生产辅料如胶水，锡线，锡条等入库时需在单品外包装依入库次序编号后登记好再入仓。
3.2.5．供应商所送备品依实数入帐并备注清楚是备品入库。
3.2.6．成品入库依工单号点收，做到日清日结。
四、备料：
4.1.依据PMC生产排程，实行提前备料作业，有欠料的及时跟催采购。
4.2.AI、插件，组装车间及工单实数备料（同物料外箱标识工单号一致），SMT二极管、三极管、IC类依工单ONE BY ONE备料，SMT贴片电阻、贴片电容实行发整盘料倒扣帐方式，查虚拟仓车间实物不够工单数时发一整盘物料。（依车间实际情况可备双套料）
4.3.备好的物料需标识清楚工单，数量及领料部门等。
4.4.仓库备料依照先进先出原则。
五、物料出库
5.1．仓库实行仓管员将物料送到产线的发料方式，生产部门应固定人员与仓库员进行物料交接，并在发料单签名确认。（固定发料时间：上午8：-10：00；下午13：30-15：30；晚上18：30-19：30）
5.2.若是委外加工，须有PMC提供的《外发加工单》，仓管按外发加工流程作业。
5.3.用料部门由于某种因素，造成损耗，不良高于规定标准，前往仓库要求补料，需填写书面的补料申请单经相关人员批准后方可到领仓库补料。
5.4.生产辅料发料，生产部门需以旧换新，如烙铁头等，如是锡、胶水等有编号的物品时仓管员需登记好旧物品的编号和对换的新物品编号。
5.5.其他类辅料如清洁用品、办公用品等，依各部门月底填写的申购单数量，当物品入仓时即时通知各部门领出，仓库只走帐目，不进行仓储。实行定期定额发放。
5.6.不良品退料补货:
5.6.1. 退料汇总：生产部门将不良物料分类汇总后，填写《退料单》，注明所退物料品名、规格、数量，签字确认后，送至品管部IQC。（固定退料时间：一周一次）
5.6.2. 品质鉴定：品管检验后，将不良品按厂商和不良原因分类，在《退料单》上注明应退厂商物料品名、规格、数量和不良原因，然后签字确认。
5.6.3. 退料：生产部门将分类好的物料连同《退料单》送至仓库，仓管根据《退料单》上所注明的分类数量，经清点无误后，分别放置于不良品区，在《退料单》上签字确认，及时写出需退物料明细，注明签退厂商、品名、规格、数量及不良原因给采购， 通知采购安排退货，并补回相应数量的退货物料。
5.6.4. 补货：生产部门因为不良品退料需要补货，应补开《领料单》，注明退料补货及物料名称、规格、数量，经部门主管签核后领取物料。
5.7. 报废物料处理
5.7.1．物料报废须生产部门填写报废申请，注明申请报废物料品名、规格、数量、报废原因等，送至品检部确认，报批准，经厂长签核，依签核后之报废明细对物料进行处理。
5.7.2.对于可变卖的报废品，在变卖时需有行政，财务，仓管三方在场方可售卖。
5.8.成品出库
5.8.1.仓库根据业务部的《发货通知单》发货，发货时填写《货品销售清单》；
5.8.2.仓库根据《生产计划》的规定时间要求，对未能按时入库的货品及时通知生产部主管和业务部，以便相关部门针对问题及时进行生产调整；
5.8.3.仓库根据业务部的要求，对需要收取现金的货品，在《货品销售清单》上分别加盖“现金支付”和“货到付款”印章。（“现金支付”印章用于本公司人员送货单据，“货到付款”用于货运公司代送货单据）。
六、盘点
6.1每月的25日（遇假期则提前到最后一个工作日），仓库对库存货品进行一次彻底的清盘，核对仓库帐目与实际货品是否相符，并填写《盘点表》；
6.2仓库对盘点数据与帐目数据有差异的物料填写《损益表》，财务部编制《纠正与预防措施要求书》。找出损益原则，提出解决方案；
6.3财务部负责对仓库盘点过程的监督、核查。 |
