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一、总则
第一条 目的：为使本公司成品的入库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循，特制订本准则。
第二条 范围：有关成品仓储管理作业,包括库位规划、收发货作业及仓储管理事务，依本准则的规定办理。
二、库位规划
第三条 库位规划与配置
（一） 仓管部应依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。
（二） 库位配置原则应依下列规定：
1、配合仓库内设备(例如手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。
2、依销售别、产品别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放，以利管理。
3、收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。
4、将各项成品依品名、规格、批号规定库位，标明于《库位配置图》上，并随时显示库存动态。
第四条 成品堆放
仓管部应会同质量管理科质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。
第五条 库位标示
（一） 库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示 ：
1、层次别，依Ａ、Ｂ、Ｃ顺序由下而上逐层编订，没有时填《○》。
2、库位流水编号。
3、通道别，依Ａ、Ｂ、Ｃ顺序编订。
（二） 计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名、规格及单位包装量，
（三） 仓管部库位配置情况绘制《库位标示图》悬挂于仓库明显处。
第六条 库位管理
（一） 仓管部收发料经办人员应掌握各库位，各产品规格的进出存动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。
（二） 计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达到先进先出的要求。
三、收货管理
第七条 成品入库方式
（一）成品入库时间为8：30——24：00之间，如车间当日无法全部入库的成品，可在第二天进行入库。
（二）企业自身生产的产成品入库，须有品管部出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制《成品入库单》一式三份,双方相互核对无误后须在《成品入库单》上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。
（三）入库部门开立《进仓明细表》一式二联，连同入库品送至仓储部，经收货人员签收并存放于指定库位后，第一联送回入库部门存查，第二联由收货人员持回凭以核对《成品入库单》。
（四）入库部门依当日的《进仓明细表》汇总开立《成品入库汇总表》，送仓储部核对签认后第一联送会计部门，第二联送仓储部据以转记《成品库存日（月）表》，第三联送回入库部门。
第八条 收货注意事项
（一）仓储部就入库内容与成品入库单的内容确实抽检、核对，如发现的入库的货品代号、品名、规格、数量、包装或商标不符时，仓管员有权拒绝办理入库手续，并即时通知入库部门更正。
（二）如仓储部抽检发现入库代号、品名、规格、产品与入号的数量、包装或商标不符时，及时上报销售部，对生产部当班人员处以《以一罚十》的处罚。
（三）入库必须当时开具《成品入库单》，并交付入库部门。
四、发货管理
第九条 配送
（一）严格按照各区域客户的要求：货号、款式、配色、配码、数量进行调配装箱，不充许有混装、错装、空盒、或数量不够以其它产品代替。
（二）如发现有以上情况出现，对当班人员处以《以一罚十《的处罚。
1、按销售部的《订货通知单》时间进行准时配送、发运。
2、内销、合作外销订制品，按销售部、外贸部的要求进行交运。
第十条 发货注意事项
（一）仓储部接到《发货通知单》时,经办人员应依产品规格订货通知单编号顺序列档，内容不明确应即时反映销售部门确认。
1、经销商的订货、交货地点非其营业所在地者，其《发货通知单》应经销售部主管核签方可办理交运。
2、按客户指定的货运站办理交运。
（二） 未经办理入库手续的成品不得交运，若需紧急交运时须于交运同时办理入库手续。
（三） 《成品交运单》填立后，须于《发货通知单》上填注日期、《成品交运单》编号及数量等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。
（四）根据当日发货单，进行统计、汇总，形成《日发货汇总报表》；并在每月底根据每日发货情况，形成《月发货汇总表》。
五、退货品管理
第十一条 运输的联络仓管部接到业务部门送达的《成品退货单》应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将《成品退货单》退回业务部门补充，若有则依《成品退货单》上的客户名称及承运地点联络承运商运回。
第十二条 退货品的验收
（一） 退货品运回工厂后,仓运科应与有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,，若确属事实，应将实退数量填注于 《成品退货单 》上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计部门,第二联送收货部门，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。
（二） 仓管部收到尚无《成品退货单》的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到《成品退货单》后再依前付款规定办理。第二十一条 退货品的处理退货品的处理方式系需重处理者，仓管部应督促处理部门领回处理。
第十三条 退货的更正
（一） 若退回成品与《退货单》记载的退货品不符时,仓管部应暂予保管（不入库），同时于一式三联的《成品退货单》填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。
（二） 业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正《退货单》，送仓管部办理销案。
（三） 倘退货品系属误退时，业务部门应于原开《退货单》第四联注明》退货品不符》后，送回仓管部据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在《成品交运单》注明《退换货不入账》，本项退回的运费应由客户负担。
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发表于 2015-3-28 10:45:59
