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为了使财务部门管理规范化，各自在工作岗位上能独立、全面、主动做好本职工作，就仓库的工作责职、责任，制定以下管理规定及处罚规定： 1、严格执行公司各项规章 制度，严格执行“十不保密”制度。服从部门按排，做好生产服务性工作。如不执行，扣考核10分。迟到、早退、休假一天扣5分。 2、各库严格按照16949质量体系的要求执行，确保仓库物资按定置图及区域堆放整齐，好坏分坏，标识齐全，便于查找，确保 库房内外清洁。一经查出不符合规定要求，扣考核20分。 3、仓库实行见物就开具暂存单估价入帐，所有物资凭暂存单和仓库证明己用完的手续，统一有实物收料。仓库坚持每天过账、过卡，保证账、卡、物三相符。在清盘过程中如有短少，全价赔偿。 4、对材料的发放严格按计划和生产通知单发料，并配合成本会计对当月或批次用于产品的材料耗用进行还原，以防止原料流失在车间而造成浪费的现象。每月30日前按期上报还原报表，并实地配合实物成本现场 盘点。如不按计划控制发放，扣10分，不配合抓还原，或不认真，差错较多，扣10分。 5、每周一向供应部门上报库存及余缺情况，并主动催促计划员根据缺件情况落实补缺工作，保证车间的正常运转。如由于余缺不及时或不准超成生产线停产，扣考核20分。 6、负责新、老、呆滞物资的管理，对外出代销或退换的物资经常与供应部门联系催促，对工艺更改出现的呆滞物资及时上报库存，以便做好退换工作，确保仓库无积压。每月10日必须按期上报实物呆滞物资情况。一次不报，扣10分。 7、负责工量刃具和旧配件维护的管理，定期对工量刃具进行清理，如出现短少不能归还的抄出清单提供给财务科落实责任人，设备配件执行借用制。按规定15日到车间清盘，如不清盘，扣10分。 8、负责组织发货工作，监督相关职能部门传递手续俱全，确保发货数量准确，积极配合专车送货驾驶员的装运、清点等工作，发货后及时与财务科对接。如工作不认真，扣考核10分。 9、对退货的产品，及时上报销售部和财务成本，并催促处理意见的到位，严格按处理意见抓处理，减少损失，不许乱堆乱放，不理不问，如无处理意见的要及时书面报部门。否则扣10分。 10、负责仓库安全工作及其他人员的管理。严禁闲人在仓库逗留、吸烟，养成下班后关好门窗、切断电源、人走灯熄的好习惯。如管理不严，发生不安全事故，扣当月全部考核并承担相关责任。
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