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目的：
阐述物料库卡、成品库卡、退货成品专用库卡的管理规定，防止差错，使物料和成品具有可追溯性。
范围：
适用于物料和成品库卡管理。
职责：
物料管理部对本规程的实施负责。
规程：
1、仓库保存的物料、成品、退货成品必须建立专用的库卡。
2、各类库卡的内容如下：
（1） 物料库卡（见附件一）的内容有：物料名称、规格、批号、收货单号、供应商、接收日期、收料数量、包装件数、包装规格、包装形式、供应商批号、储存条件、取样、检验结论、检验证书号、有效期、入库单号、入库日期(指证书签署日期，下同)、库位号、产品名称、产品批号、发料量、结存量、车间退料量，收货员、发货员、领料人签名等。
（2）成品库卡（见附件二）内容有：名称、剂型、药品规格、包装规格、产品批号、批量、寄库日期、寄库数量、总接收数量、储存条件、有效期至、取样、检验结论、检验证书号、库位号、发货日期、用户、发货及回执单号、发货数量、剩余量，收货员、经手人、发货员签名等。
（3）退货成品专用库卡（见附件三）内容有：名称、剂型、药品规格、原产品批号、原入库数量、退货接收日期、退货类型、用户、退货数量、退库单号、退货取样、检验结论、检验证书号、库位号、处理方式、处理结果、重新发货日期、用户、发货及回执单号、发货数量、剩余量、收货员、经手人、发货员签名等。
3、物料库卡的管理规定：
（1）每批物料都必须有唯一的物料库卡。
（2）物料库卡空白卡由物料收货员保管，在物料接收时，由物料收货员填制有关内容，存放在“待检”卡片夹中。
（3）物料检验合格后，由物料发货员凭检验合格证书向物料收货员索取该批号的物料库卡，复核实物无误后填制有关内容，存放在“合格”卡片夹中。
物料库卡.png
（4）物料检验不合格，由物料收货员凭检验不合格证书将物料库卡转至“不合格”卡片夹中。
（5）物料收货员不得从事发料工作，物料发货员不得从事物料接收的工作，但复核时除外。在任何情况下，他们的工作都不能相互委托或委托给同一个第三者。
（6）物料库卡由各自的管理者存放在未经许可、他人无法接触的地方。
（7）所有待检品的物料库卡和合格品的物料库卡严格分开，保证发货作业只能在合格品库卡中进行。
（8）任何发货作业都必须根据库卡进行，并记录在库卡上，发货员、领料人必须签名。该批物料使用完毕，由发货员将物料库卡送质量管理室复核后送文件管理室存档。
4、成品库卡的管理：
（1） 每批成品都必须有唯一的库卡。
（2）成品库卡空白卡由成品收货员保管，在成品寄库接收时，由成品收货员填制有关内容，并由寄库经手人签字，存放在“待检”卡片夹中。
（3）成品检验合格后，由成品发货员凭检验合格证书向收货员索取该批号的成品库卡，复核实物无误后填制有关内容，存放在“合格”卡片夹中。
成品库卡.png
（4）成品检验不合格，由成品收货员凭检验不合格证书将成品库卡转至“不合格”卡片夹中。
（5）成品收货员不得从事成品发货工作，成品发货员不得从事成品接收的工作，但复核时除外。在任何情况下，他们的工作都不能相互委托或委托给同一个第三者。
（6）库卡随该批货物一起存放在该批货物的货位上，由各自的管理者负责保管。
（7）所有待检品的成品库卡和合格品的成品库卡严格分开，保证发货作业只能在合格品库卡中进行。
（8）任何发货作业都必须根据库卡进行，并记录在库卡上，发货员、提货人必须签名。
（9）该批成品发货完毕，由发货员将成品库卡送质量管理室复核后送文件管理室存档。
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