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一．目的：为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。
二．范围：适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。
三．责任：仓库主办，各部门协办。
四．制度内容：
1．仓库的责任：
⑴仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥善及时处理不良物料和废旧物料。（收发管料）
⑵做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。（防火防盗）
⑶仓库准确及时做好仓库电脑账目，为计划部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目）
⑷仓库在生产和贸易过程中，编制物料需求报表，跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗）
2．物料收货程序：
⑴．供应商送货：
①供应商送货到厂区后，及时将《送货单》呈交到采购部，采购员根据《送货单》开出《采购到货单》，送到仓库收料组，收料员接到《采购到货单》后，指定供应商将物料送到来料待检区。如果是生产急单所需物料，收料组人员可通知仓库部和品管部，再将物料收放到生产备料区。如果物料过多，可申请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动。
②供应商将物料卸到指定的物料待检区后，收料组人员将物料与《采购到货单》核对物料箱数，确认无误后，开出《来料验收单》与《采购到货单》呈交到相关仓库。
⑵．来料仓库验收：
①仓管员接到《来料验收单》和《采购到货单》后，立即核对《采购到货单》与《物料申购跟踪表》，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，立即通知采购部确认原因，直到无误为止。
②仓管安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致。再按5%-20%的比例抽查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在《来料验收单》记录数量异常数据，并在《供应商送货数量抽查表》上记录抽查数据。
③仓管员将来料实际数量填入《来料验收单》中，再将《来料验收单》转交到品管部IQC组存档。
⑶．来料品质检验：
①品管部IQC收到《来料验收单》，按公司制定的《来料检验控制程序》、《来料检验规范》进行检验。
②IQC检验来料，如果物料合格，则在物料外包装明显位置上贴上绿色《（IQCPASS）合格标签》，在《来料验收单》上注明检验结果，并填写《来料检验报告》，再将《来料验收单》和《来料检验报告》回执给仓库。
③如果来料不合格，在《来料检验报告》填写不良原因，呈交品管部主管，召集相关部门会审，根据《特采工作控制程序》特采选用，或根据《不良品控制程序》退货并联系供应商重新送货。
⑷．来料入仓入账：
①仓库接到IQC回执的《来料验收单》和《来料检验报告》后，如果来料有异常，要将《来料检验报告》呈交到采购部处理。
②仓管员安排物料员将已检验的合格物料写好《物料标识牌》记录物料单件的物料名称、订单号、数量、进仓日期、保质期、供应商。再将物料搬运到仓库指定的区域，摆放整齐，并在《物料卡》上填写实际入库数量、时间、订单号、经手人名字。
③仓管员根据单据开所来物料的《进仓单》，连同《来料验收单》《采购到货单》一起交给仓库文员。仓库文员依单据录入电脑账目。
④仓管员在《订单物料需表》和《物料申购跟踪表》上记录所来物料的型号和数量。并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员。
⑸．物料收货流程图：
物料收货流程图.png
3.物料发货程序：
⑴．下达生产命令：
①计划部门根据《生产计划》和物控部提供的资料，签发《生产指令单》给物控部。
②物控部根据《生产指令单》编制《发料单》，并送到生产部和仓库部。
⑵．物料发放：
①仓管员接到《发料单》后，首先与《生产订单》核对，有误时及时通知物控部修改《发料单》，直至无误，再安排仓库物料员依单发料。
②仓管员根据《发料单》仔细确认物料的型号、规格、数量，根据“先进先出”的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将物料依单配好，同时在《物料管理卡》记录发料的时间、数量、订单号、经手人名字。以备以后补料，和账不对时查账。
③仓库物料员将备好的物料贴上《物料标识牌》，将物料放至备料区，与车间的物料员交接物料。车间物料员核对物料订单号、型号、规格、数量，确认无误后，在《发料单》签上自己的名字，并将物料接走。如果车间物料员发现物料备错，应立即告知仓库物料员，仓库物料员上报仓管，并换回发错的物料。发完料后，仓库物料员取回相应单据，交给仓管员。
④仓管员将审签《发料单》后，交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目。 仓管员并在《订单排期表》注明已发物料的订单。
⑶．物料发货流程图：
物料发货流程图.png
4．退料补料工作程序：
⑴．退料工作：
①车间物料员将不良物料分类汇总，填写好《退料单》，送至品管部IQC组。
②品管检验后，开出《物料检验报告》。车间物料员再根据检验结果将物料分类，贴上《物料标识牌》。物料可分为：报废物料、可退物料、选用物料，良品物料。将报废物料进行报废处理，再将其他物料退到仓库。
③仓管员根据《退料单》，核对所退物料的型号、规格、数量。根据《物料检验报告》将所退物料收入到不同的区域里，摆放整齐，并在《物料管理卡》上记录所退物料的时间、数量、不良原因，处理方法，经手人名字。
⑵．补料工作：
①退料后需要补料的，车间物料员根据《退料单》所退物料，开出《换料单》，并呈送生产主管和仓库主管签名。
②仓管员审签《换料单》，并安排仓库物料员发料。
③仓管员将《退料单》与《换料单》交给仓库文员录收电脑账目。
5．仓库储存管理：
⑴．仓库储存管理三原则：
① 防火、防水、防压。
② 定点、定位、定量。
③ 先进先出。
⑵．物料管理：
①为防止公司物料、资产流失，公司一切所购买物料、物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。所有物料进仓必需有供应商的《送货单》，或《采购到货单》，否则不给予进仓。
②所用从仓库领用的物料、物品，都必须有《发料单》、《领料单》或《出仓单》，经相关领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品。
③所有外卖材料，《出仓送货单》必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名，才能发材料。
④所有进仓物料，必须有《IQC PASS合格标签》，退料的物料要有《物料检验报告》、《物料标识牌》，仓库才能收物料。
⑤物料区内，不能让无工作需要的人员进入。在工作中，要保持物料区内整齐干净，不能有丝毫凌乱。
⑥仓库储存物料，所有物料要分类管理：良品与呆料、次品要分开区域来摆放。相同型号物料，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用物料放在易取的地方，不常用的物料放在仓库里边。
⑦将物料按ABC物料管理法实行分类管理。A类贵重的物料要入箱上锁，并有专人保管。
⑧所有物料不能直接摆放在地上，要放在卡板或物料架上。要叠放时做到“上小下大，上轻下重。”慎防物料倒塌，压坏变形。所有物料要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作。
⑨所有物料必须有一张相应的《物料管理卡》，卡上详细真实记录物料进出仓的资料。未经相关领导同意，不能私自改动《物料管理卡》上的账目。
⑩定期清理仓库呆料、废料。对保存期满的物料，应及时通知IQC重新检验。一旦发现物料变质，要书面呈报上级和物控部，及时处理。
?搬动物料时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的物料。
?搬运物料时，重物要放在下面，物料过高时要缠绑绳子或胶布。用液压叉车匀速拉动，不能超高、超快、超载。
?所有物料必须有《物料资料表》，表上详细注明物料的型号、规格、物料编号、供应商编号、最高存量、最低存量、安全库存、定采点、购备时间、紧急购备时间、物料保质期、物料安全系数、物料保质期。
?对已过保质期的物料，进行退供应商，或检测物料是否还可以使用，对于不能退供应商和不能使用的过保质期物料进行报废处理。
?仓管员要每天巡察仓库物料区，视察物料。
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发表于 2015-4-12 23:00:05
